Retour au Ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels sommaire

Le programme offre une grande variété de services d'administration générale pour le ministère : ressources humaines, planification financière et opérationnelle, approvisionnement et amélioration opérationnelle, contrôle financier, communications, services juridiques, gestion des installations, accès à l'information, services en français, vérification, etc.

SOMMAIRE - CRÉDIT
($)
POSTE No POSTE

Prévisions
2011-2012

Prévisions
2010-2011

Différence
entre
2011-2012
et
2010-2011

Dépenses réelles
2009-2010

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT        
1 Administration du ministère 104 268 800 110 344 400 (6 075 600) 104 432 960
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 104 268 800 110 344 400 (6 075 600) 104 432 960
Crédits législatifs Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 47 841 47 841 - 49 301
Crédits législatifs Traitement versé aux adjoints parlementaires en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 32 346 32 346 - 18 899
Crédits législatifs Paiements effectués en vertu de la Loi sur l'administration financière 1 000 1 000 - 9 973 587
Crédits législatifs Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière 50 000 50 000 - 50 000
  Total - Crédits législatifs 131 187 131 187 - 10 091 787
  Total - Charges de fonctionnement 104 399 987 110 475 587 (6 075 600) 114 524 747
  ACTIF DE FONCTIONNEMENT        
3 Administration du ministère 2 000 2 000 - -
  TOTAL À VOTER - ACTIF DE FONCTIONNEMENT 2 000 2 000 - -
  Total - Actif de fonctionnement 2 000 2 000 - -
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS        
2 Renouvellement des installations 1 000 000 1 000 000 - 2 920 658
5 Administration du ministère - autres charges liées aux immobilisations 1 000 1 000 - -
  TOTAL À VOTER - CHARGES D’IMMOBILISATIONS 1 001 000 1 001 000 - 2 920 658
Crédits législatifs Amortissement - Loi sur l'administration financière 1 000 1 000 - -
  Total - Crédits législatifs 1 000 1 000 - -
  Total - Charges d’immobilisations 1 002 000 1 002 000 - 2 920 658
  ACTIF D’IMMOBILISATIONS        
4 Administration du ministère 1 000 1 000 - -
  TOTAL À VOTER - ACTIF D’IMMOBILISATIONS 1 000 1 000 - -
  Total - Actif d’immobilisations 1 000 1 000 - -

Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)
CRÉDIT -POSTE
No
CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES      
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT      
2601-1 Administration du ministère      
  Traitements et salaires     15 082 100
  Avantages sociaux     1 956 300
  Transports et communications     581 900
  Services     86 081 600
  Fournitures et matériel     566 900
  Total à voter - Charges de fonctionnement     104 268 800
  Sous-postes :      
  Bureau principal      
  Traitements et salaires   2 657 100  
  Avantages sociaux   266 400  
  Transports et communications   51 300  
  Services   200 600  
  Fournitures et matériel   69 900 3 245 300
  Services ministériels      
  Traitements et salaires   9 500 000  
  Avantages sociaux   1 314 700  
  Transports et communications   358 900  
  Services   1 701 600  
  Fournitures et matériel   311 900 13 187 100
  Services de communication      
  Traitements et salaires   2 900 000  
  Avantages sociaux   371 800  
  Transports et communications   76 400  
  Services   432 100  
  Fournitures et matériel   120 100 3 900 400
  Services juridiques      
  Traitements et salaires   25 000  
  Avantages sociaux   3 400  
  Transports et communications   95 300  
  Services   4 419 600  
  Fournitures et matériel   65 000 4 608 300
  Locaux - Frais de location      
  Services   79 327 700 79 327 700
  Total à voter - Charges de fonctionnement     104 268 800
  Crédits législatifs      
Crédits législatifs    Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     47 841
Crédits législatifs    Traitement versé aux adjoints parlementaires en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     32 346
  Crédits législatifs      
  Autres opérations      
Crédits législatifs    Paiements effectués en vertu de la Loi sur l'administration financière     1 000
Crédits législatifs    Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière     50 000
  Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     104 399 987
  ACTIF DE FONCTIONNEMENT      
2601-3 Administration du ministère      
  Dépôts et charges payées d'avance     1 000
  Avances et montants récupérables     1 000
  Total à voter - Actif de fonctionnement     2 000
  Total (Actif de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     2 000
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS      
2601-2 Renouvellement des installations      
  Services     1 000 000
  Total à voter - Charges d’immobilisations     1 000 000
2601-5 Administration du ministère - autres charges liées aux immobilisations      
  Autres opérations     1 000
  Total à voter - Charges d’immobilisations     1 000
  Crédits législatifs      
  Autres opérations      
Crédits législatifs    Amortissement - Loi sur l'administration financière     1 000
  Total (Charges d’immobilisations) - Programme d'administration du ministère     1 002 000
  ACTIF D’IMMOBILISATIONS      
2601-4 Administration du ministère      
  Matériel de technologie de l'information     1 000
  Total à voter - Actif d’immobilisations     1 000
  Total (Actif d’immobilisations) - Programme d'administration du ministère     1 000