Retour au Ministère des Services gouvernementaux sommaire

Le programme d'administration du ministère assure les services administratifs et de soutien qui aident le ministère à réaliser des résultats conformes aux objectifs et priorités budgétaires du gouvernement. Ses fonctions comprennent la gestion financière, les ressources humaines, la gestion des locaux et des installations, les services juridiques, les communications, la planification et la surveillance des résultats. Le programme aide et soutient les programmes du ministère dans l'atteinte de leurs objectifs opérationnels.

SOMMAIRE - CRÉDIT
($)
POSTE No POSTE

Prévisions
2011-2012

Prévisions
2010-2011

Différence
entre
2011-2012
et
2010-2011

Dépenses réelles
2009-2010

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT        
1 Administration du ministère 67 223 800 66 800 300 423 500 31 193 689
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 67 223 800 66 800 300 423 500 31 193 689
Crédits législatifs Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière 1 000 1 000 - -
Crédits législatifs Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 47 841 47 841 - 62 852
Crédits législatifs Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 16 173 16 173 - 16 667
  Total - Crédits législatifs 65 014 65 014 - 79 519
  Total - Charges de fonctionnement 67 288 814 66 865 314 423 500 31 273 208
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS        
4 Administration du ministère 3 522 500 1 325 300 2 197 200 1 279 990
  TOTAL À VOTER - CHARGES D’IMMOBILISATIONS 3 522 500 1 325 300 2 197 200 1 279 990
Crédits législatifs Amortissement - Loi sur l'administration financière 1 000 1 000 - -
  Total - Crédits législatifs 1 000 1 000 - -
  Total - Charges d’immobilisations 3 523 500 1 326 300 2 197 200 1 279 990
  ACTIF D’IMMOBILISATIONS        
6 Administration du ministère 1 000 1 000 - -
  TOTAL À VOTER - ACTIF D’IMMOBILISATIONS 1 000 1 000 - -
  Total - Actif d’immobilisations 1 000 1 000 - -

Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)
CRÉDIT -POSTE
No
CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES      
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT      
1801-1 Administration du ministère      
  Traitements et salaires     16 722 900
  Avantages sociaux     2 106 400
  Transports et communications     485 900
  Services     47 314 600
  Fournitures et matériel     594 000
  Total à voter - Charges de fonctionnement     67 223 800
  Sous-postes :      
  Bureau principal      
  Traitements et salaires   1 784 900  
  Avantages sociaux   221 100  
  Transports et communications   63 700  
  Services   283 900  
  Fournitures et matériel   55 300 2 408 900
  Services financiers et administratifs      
  Traitements et salaires   9 935 600  
  Avantages sociaux   1 246 700  
  Transports et communications   301 500  
  Services   6 987 000  
  Fournitures et matériel   188 800 18 659 600
  Services juridiques      
  Traitements et salaires   76 300  
  Avantages sociaux   5 000  
  Transports et communications   54 600  
  Services   7 563 200  
  Fournitures et matériel   149 500 7 848 600
  Services de vérification      
  Services   1 378 900 1 378 900
  Services de communication      
  Traitements et salaires   3 350 200  
  Avantages sociaux   453 600  
  Transports et communications   57 200  
  Services   31 081 100  
  Fournitures et matériel   174 000 35 116 100
  Ressources humaines      
  Traitements et salaires   1 575 900  
  Avantages sociaux   180 000  
  Transports et communications   8 900  
  Services   20 500  
  Fournitures et matériel   26 400 1 811 700
  Total à voter - Charges de fonctionnement     67 223 800
  Crédits législatifs      
  Autres opérations      
Crédits législatifs    Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière     1 000
  Crédits législatifs      
Crédits législatifs    Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     47 841
Crédits législatifs    Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     16 173
  Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     67 288 814
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS      
1801-4 Administration du ministère      
  Services     3 521 500
  Autres opérations      
     Perte due à l'aliénation des actifs     1 000
  Total à voter - Charges d’immobilisations     3 522 500
  Crédits législatifs      
  Autres opérations      
Crédits législatifs    Amortissement - Loi sur l'administration financière     1 000
  Total (Charges d’immobilisations) - Programme d'administration du ministère     3 523 500
  ACTIF D’IMMOBILISATIONS      
1801-6 Administration du ministère      
  Parc automobile et flotte de bateaux     1 000
  Total à voter - Actif d’immobilisations     1 000
  Total (Actif d’immobilisations) - Programme d'administration du ministère     1 000