Retour au Ministère du Développement du Nord, des Mines et des Forêts sommaire

Ce programme offre son leadership ainsi que des services de planification stratégique des activités et des ressources pour assurer la prestation efficace et efficiente des programmes du ministère. Il appuie les activités du ministère par la prestation de conseils et de services dans des domaines divers - ressources humaines, planification financière, comptabilité et administration - et par des services de soutien professionnel (p. ex., juridiques et de vérification). Il apporte également du soutien stratégique de base dans les domaines des communications et des politiques ministérielles.

SOMMAIRE - CRÉDIT
($)
POSTE No POSTE

Prévisions
2011-2012

Prévisions
2010-2011

Différence
entre
2011-2012
et
2010-2011

Dépenses réelles
2009-2010

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT        
1 Administration du ministère 12 214 000 11 192 400 1 021 600 10 033 358
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 12 214 000 11 192 400 1 021 600 10 033 358
Crédits législatifs Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière 1 000 1 000 - -
Crédits législatifs Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 47 841 47 841 - 49 301
Crédits législatifs Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 16 173 16 173 - 16 667
  Total - Crédits législatifs 65 014 65 014 - 65 968
  Total - Charges de fonctionnement 12 279 014 11 257 414 1 021 600 10 099 326
  ACTIF DE FONCTIONNEMENT        
2 Programme d'administration du ministère 1 000 1 000 - -
  TOTAL À VOTER - ACTIF DE FONCTIONNEMENT 1 000 1 000 - -
  Total - Actif de fonctionnement 1 000 1 000 - -
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS        
3 Administration du ministère 1 000 1 000 - -
  TOTAL À VOTER - CHARGES D’IMMOBILISATIONS 1 000 1 000 - -
Crédits législatifs Amortissement - Loi sur l'administration financière 6 400 1 000 5 400 -
  Total - Crédits législatifs 6 400 1 000 5 400 -
  Total - Charges d’immobilisations 7 400 2 000 5 400 -
  ACTIF D’IMMOBILISATIONS        
4 Administration du ministère – immobilisations 45 000 1 000 44 000 -
  TOTAL À VOTER - ACTIF D’IMMOBILISATIONS 45 000 1 000 44 000 -
  Total - Actif d’immobilisations 45 000 1 000 44 000 -

Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)
CRÉDIT -POSTE
No
CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES      
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT      
2201-1 Administration du ministère      
  Traitements et salaires     6 513 500
  Avantages sociaux     819 100
  Transports et communications     633 200
  Services     11 645 900
  Fournitures et matériel     266 200
  Total partiel     19 877 900
  Moins : Recouvrements     7 663 900
  Total à voter - Charges de fonctionnement     12 214 000
  Sous-postes :      
  Bureau principal      
  Traitements et salaires   1 584 700  
  Avantages sociaux   157 900  
  Transports et communications   265 600  
  Services   102 900  
  Fournitures et matériel   76 900 2 188 000
  Services financiers et administratifs      
  Traitements et salaires   1 702 700  
  Avantages sociaux   308 300  
  Transports et communications   155 000  
  Services   6 682 200  
  Fournitures et matériel   85 300  
  Total partiel   8 933 500  
  Moins : Recouvrements d'autres activités   5 321 800 3 611 700
  Ressources humaines      
  Traitements et salaires   804 300  
  Avantages sociaux   87 600  
  Transports et communications   55 300  
  Services   214 500  
  Fournitures et matériel   21 200 1 182 900
  Services de communications      
  Traitements et salaires   1 311 000  
  Avantages sociaux   162 000  
  Transports et communications   101 600  
  Services   158 600  
  Fournitures et matériel   55 800 1 789 000
  Analyse et planification      
  Traitements et salaires   1 110 800  
  Avantages sociaux   103 300  
  Transports et communications   37 300  
  Services   66 800  
  Fournitures et matériel   14 000 1 332 200
  Services juridiques      
  Transports et communications   18 400  
  Services   1 315 500  
  Fournitures et matériel   13 000 1 346 900
  Services de vérification      
  Services   160 000 160 000
  Systèmes informatiques      
  Services   2 945 400  
  Moins : Recouvrements d'autres activités   2 342 100 603 300
  Total à voter - Charges de fonctionnement     12 214 000
  Crédits législatifs      
  Autres opérations      
Crédits législatifs    Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière     1 000
  Crédits législatifs      
Crédits législatifs    Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     47 841
Crédits législatifs    Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     16 173
  Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     12 279 014
  ACTIF DE FONCTIONNEMENT      
2201-2 Programme d'administration du ministère      
  Dépôts et charges payées d'avance     1 000
  Total à voter - Actif de fonctionnement     1 000
  Total (Actif de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     1 000
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS      
2201-3 Administration du ministère      
  Autres opérations     1 000
  Total à voter - Charges d’immobilisations     1 000
  Crédits législatifs      
  Autres opérations      
Crédits législatifs    Amortissement - Loi sur l'administration financière     6 400
  Total (Charges d’immobilisations) - Programme d'administration du ministère     7 400
  ACTIF D’IMMOBILISATIONS      
2201-4 Administration du ministère – immobilisations      
  Parc automobile et flotte de bateaux     45 000
  Total à voter - Actif d’immobilisations     45 000
  Total (Actif d’immobilisations) - Programme d'administration du ministère     45 000