Retour au Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales sommaire

La stratégie menée dans le cadre de ce crédit consiste à fournir une orientation de haut niveau et des services de planification stratégique des activités et des ressources pour assurer la prestation efficace et efficiente des programmes du ministère. Elle vise à offrir au ministère des conseils et de l'expertise en matière financière, opérationnelle, transactionnelle ou relativement aux autres activités et aux ressources humaines, et ce, de la manière suivante : élaborer des politiques et procédures fonctionnelles pour l'administration et les ressources humaines en collaboration avec chaque direction du ministère, fournir des services de planification financière, de gestion de projet, de communication et de vérification, administrer les services juridiques et de technologie de l'information, offrir des services de gestion des locaux et d'administration centrale, maintenir des liens avec les organismes centraux du gouvernement et assurer la prestation des services en français, des programmes de gestion des situations d'urgence et des initiatives de promotion de la diversité et de la qualité des services.

SOMMAIRE - CRÉDIT
($)
POSTE No POSTE

Prévisions
2011-2012

Prévisions
2010-2011

Différence
entre
2011-2012
et
2010-2011

Dépenses réelles
2009-2010

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT        
1 Administration du ministère 26 405 500 26 490 800 (85 300) 25 853 398
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 26 405 500 26 490 800 (85 300) 25 853 398
Crédits législatifs Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 47 841 47 841 - 49 301
Crédits législatifs Traitement versé aux adjoints parlementaires en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 16 173 16 173 - 16 667
  Total - Crédits législatifs 64 014 64 014 - 65 968
  Total - Charges de fonctionnement 26 469 514 26 554 814 (85 300) 25 919 366
  ACTIF DE FONCTIONNEMENT        
2 Administration du ministère 300 000 300 000 - -
  TOTAL À VOTER - ACTIF DE FONCTIONNEMENT 300 000 300 000 - -
  Total - Actif de fonctionnement 300 000 300 000 - -
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS        
5 Administration du ministère 1 000 1 000 - -
  TOTAL À VOTER - CHARGES D’IMMOBILISATIONS 1 000 1 000 - -
Crédits législatifs Amortissement - Loi sur l'administration financière 303 300 142 200 161 100 18 563
  Total - Crédits législatifs 303 300 142 200 161 100 18 563
  Total - Charges d’immobilisations 304 300 143 200 161 100 18 563
  ACTIF D’IMMOBILISATIONS        
4 Administration du ministère 1 000 1 127 300 (1 126 300) 925 693
  TOTAL À VOTER - ACTIF D’IMMOBILISATIONS 1 000 1 127 300 (1 126 300) 925 693
  Total - Actif d’immobilisations 1 000 1 127 300 (1 126 300) 925 693

Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)
CRÉDIT -POSTE
No
CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES      
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT      
101-1 Administration du ministère      
  Traitements et salaires     12 711 400
  Avantages sociaux     2 384 600
  Transports et communications     639 900
  Services     10 417 100
  Fournitures et matériel     252 500
  Total à voter - Charges de fonctionnement     26 405 500
  Sous-postes :      
  Bureau principal      
  Traitements et salaires   2 057 000  
  Avantages sociaux   250 900  
  Transports et communications   168 200  
  Services   215 400  
  Fournitures et matériel   33 400 2 724 900
  Services opérationnels      
  Traitements et salaires   2 528 000  
  Avantages sociaux   911 900  
  Transports et communications   175 100  
  Services   5 817 900  
  Fournitures et matériel   29 700 9 462 600
  Planification des activités et services financiers      
  Traitements et salaires   3 488 800  
  Avantages sociaux   511 600  
  Transports et communications   57 000  
  Services   436 500  
  Fournitures et matériel   35 400 4 529 300
  Ressources humaines      
  Traitements et salaires   579 900  
  Avantages sociaux   75 400  
  Transports et communications   27 700  
  Services   85 400  
  Fournitures et matériel   16 100 784 500
  Services de communication      
  Traitements et salaires   4 057 700  
  Avantages sociaux   634 800  
  Transports et communications   172 300  
  Services   966 000  
  Fournitures et matériel   92 400 5 923 200
  Services juridiques      
  Transports et communications   34 600  
  Services   2 506 400  
  Fournitures et matériel   45 000 2 586 000
  Services de vérification      
  Transports et communications   5 000  
  Services   389 500  
  Fournitures et matériel   500 395 000
  Total à voter - Charges de fonctionnement     26 405 500
  Crédits législatifs      
Crédits législatifs    Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     47 841
Crédits législatifs    Traitement versé aux adjoints parlementaires en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     16 173
  Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     26 469 514
  ACTIF DE FONCTIONNEMENT      
101-2 Administration du ministère      
  Dépôts et charges payées d'avance     300 000
  Total à voter - Actif de fonctionnement     300 000
  Total (Actif de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     300 000
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS      
101-5 Administration du ministère      
  Autres opérations     1 000
  Total à voter - Charges d’immobilisations     1 000
  Crédits législatifs      
  Autres opérations      
Crédits législatifs    Amortissement - Loi sur l'administration financière     303 300
  Total (Charges d’immobilisations) - Programme d'administration du ministère     304 300
  ACTIF D’IMMOBILISATIONS      
101-4 Administration du ministère      
  Parc automobile et flotte de bateaux     1 000
  Total à voter - Actif d’immobilisations     1 000
  Total (Actif d’immobilisations) - Programme d'administration du ministère     1 000