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Ce programme s'attache à réaliser les objectifs du ministère et du gouvernement en offrant une orientation de haut niveau, des conseils stratégiques et des services généraux essentiels (communications, ressources humaines stratégiques, accessibilité, services en français, solutions technologiques et opérationnelles, services juridiques, accès à l'information et protection de la vie privée, gestion de l'information et des documents, gestion des locaux et des installations, approvisionnement, planification de la continuité des opérations, comptabilité et contrôle financier, planification et affectation stratégique et des ressources, etc.). Le programme offre également des services généraux à deux ministères, le ministère de l'Énergie et le ministère de l'Infrastructure.

SOMMAIRE - CRÉDIT
($)
POSTE No POSTE

Prévisions
2012-2013

Prévisions
2011-2012

Différence
entre
2012-2013
et
2011-2012

Dépenses réelles
2010-2011

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT        
1 Programme d'administration du ministère 16 769 000 16 628 200 140 800 14 630 147
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 16 769 000 16 628 200 140 800 14 630 147
Crédits législatifs Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 47 841 47 841 - 79 915
Crédits législatifs Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 16 173 16 173 - 33 334
  Total - Crédits législatifs 64 014 64 014 - 113 249
  Total - Charges de fonctionnement 16 833 014 16 692 214 140 800 14 743 396


Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)
CRÉDIT -POSTE
No
CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES      
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT      
2901-1 Programme d'administration du ministère      
  Traitements et salaires     7 849 900
  Avantages sociaux     926 000
  Transports et communications     309 000
  Services     11 344 300
  Fournitures et matériel     339 800
  Total partiel     20 769 000
  Moins : Recouvrements     4 000 000
  Total à voter - Charges de fonctionnement     16 769 000
  Sous-postes :      
  Bureau principal      
  Traitements et salaires   2 176 500  
  Avantages sociaux   261 300  
  Transports et communications   90 400  
  Services   268 200  
  Fournitures et matériel   60 400 2 856 800
  Services de communication      
  Traitements et salaires   2 632 000  
  Avantages sociaux   332 000  
  Transports et communications   88 300  
  Services   1 164 200  
  Fournitures et matériel   81 800 4 298 300
  Services juridiques      
  Transports et communications   35 000  
  Services   3 144 900  
  Fournitures et matériel   75 000 3 254 900
  Analyse et planification      
  Traitements et salaires   3 041 400  
  Avantages sociaux   332 700  
  Transports et communications   65 300  
  Services   1 033 400  
  Fournitures et matériel   62 600 4 535 400
  Services financiers et administratifs      
  Transports et communications   30 000  
  Services   3 968 300  
  Fournitures et matériel   60 000  
  Total partiel   4 058 300  
  Moins : Recouvrements d'autres postes   2 790 000 1 268 300
  Ressources humaines      
  Services   160 000  
  Moins : Recouvrements   110 000 50 000
  Services de vérification      
  Services   236 000  
  Moins : Recouvrements   160 000 76 000
  Systèmes informatiques      
  Services   1 369 300  
  Moins : Recouvrements d'autres postes   940 000 429 300
  Total à voter - Charges de fonctionnement     16 769 000
  Crédits législatifs      
Crédits législatifs    Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     47 841
Crédits législatifs    Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     16 173
  Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     16 833 014