Retour au Ministère des Affaires civiques et de l'Immigration sommaire

Le programme d'administration du ministère s'attache à réaliser les objectifs du ministère et du gouvernement en offrant des conseils stratégiques et des services de soutien essentiels (communications, ressources humaines, services en français, solutions technologiques et opérationnelles, services juridiques et planification et affectation des ressources, etc.). Le programme offre des services généraux à deux ministères (Affaires civiques et Immigration, Tourisme, Culture et Sport).

SOMMAIRE - CRÉDIT
($)
POSTE No POSTE

Prévisions
2012-2013

Prévisions
2011-2012

Différence
entre
2012-2013
et
2011-2012

Dépenses réelles
2010-2011

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT        
1 Administration du ministère 19 602 000 20 363 900 (761 900) 20 961 120
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 19 602 000 20 363 900 (761 900) 20 961 120
Crédits législatifs Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 47 841 47 841 - 49 301
Crédits législatifs Traitement versé aux adjoints parlementaires en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 32 346 32 346 - 16 667
  Total - Crédits législatifs 80 187 80 187 - 65 968
  Total - Charges de fonctionnement 19 682 187 20 444 087 (761 900) 21 027 088
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS        
3 Administration du ministère 1 000 1 000 - -
  TOTAL À VOTER - CHARGES D’IMMOBILISATIONS 1 000 1 000 - -
Crédits législatifs Amortissement - Loi sur l'administration financière 1 000 1 000 - -
  Total - Crédits législatifs 1 000 1 000 - -
  Total - Charges d’immobilisations 2 000 2 000 - -
  ACTIF D’IMMOBILISATIONS        
2 Administration du ministère 1 000 1 000 - -
  TOTAL À VOTER - ACTIF D’IMMOBILISATIONS 1 000 1 000 - -
  Total - Actif d’immobilisations 1 000 1 000 - -


Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)
CRÉDIT -POSTE
No
CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES      
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT      
601-1 Administration du ministère      
  Traitements et salaires     7 962 100
  Avantages sociaux     1 100 400
  Transports et communications     979 200
  Services     8 967 000
  Fournitures et matériel     594 300
  Total partiel     19 603 000
  Moins : Recouvrements     1 000
  Total à voter - Charges de fonctionnement     19 602 000
  Sous-postes :      
  Bureau principal      
  Traitements et salaires   1 553 300  
  Avantages sociaux   210 300  
  Transports et communications   96 500  
  Services   98 600  
  Fournitures et matériel   41 400 2 000 100
  Services financiers et administratifs      
  Traitements et salaires   2 782 700  
  Avantages sociaux   442 700  
  Transports et communications   75 000  
  Services   3 920 700  
  Fournitures et matériel   135 300  
  Total partiel   7 356 400  
  Moins : Recouvrements d'autres ministères   1 000 7 355 400
  Ressources humaines      
  Traitements et salaires   1 168 000  
  Avantages sociaux   94 000  
  Transports et communications   30 300  
  Services   78 200  
  Fournitures et matériel   11 200 1 381 700
  Services de communication      
  Traitements et salaires   2 091 800  
  Avantages sociaux   303 500  
  Transports et communications   82 000  
  Services   333 700  
  Fournitures et matériel   44 000 2 855 000
  Analyse et planification      
  Traitements et salaires   366 300  
  Avantages sociaux   49 900  
  Transports et communications   5 000  
  Services   16 400  
  Fournitures et matériel   4 800 442 400
  Services juridiques      
  Transports et communications   18 000  
  Services   2 967 700  
  Fournitures et matériel   50 000 3 035 700
  Systèmes informatiques      
  Transports et communications   672 400  
  Services   1 551 700  
  Fournitures et matériel   307 600 2 531 700
  Total à voter - Charges de fonctionnement     19 602 000
  Crédits législatifs      
Crédits législatifs    Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     47 841
Crédits législatifs    Traitement versé aux adjoints parlementaires en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     32 346
  Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     19 682 187
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS      
601-3 Administration du ministère      
  Autres opérations     1 000
  Total à voter - Charges d’immobilisations     1 000
  Crédits législatifs      
  Autres opérations      
Crédits législatifs    Amortissement - Loi sur l'administration financière     1 000
  Total (Charges d’immobilisations) - Programme d'administration du ministère     2 000
  ACTIF D’IMMOBILISATIONS      
601-2 Administration du ministère      
  Parc automobile et flotte de bateaux     1 000
  Total à voter - Actif d’immobilisations     1 000
  Total (Actif d’immobilisations) - Programme d'administration du ministère     1 000