Retour au Ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels sommaire

Le programme offre une grande variété de services d'administration générale pour le ministère : ressources humaines, planification financière et opérationnelle, approvisionnement et amélioration opérationnelle, contrôle financier, communications, services juridiques, gestion des installations, accès à l'information, services en français et vérification.

SOMMAIRE - CRÉDIT
($)
POSTE No POSTE

Prévisions
2012-2013

Prévisions
2011-2012

Différence
entre
2012-2013
et
2011-2012

Dépenses réelles
2010-2011

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT        
1 Administration du ministère 117 673 500 104 268 800 13 404 700 105 349 703
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 117 673 500 104 268 800 13 404 700 105 349 703
Crédits législatifs Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 47 841 47 841 - 49 301
Crédits législatifs Traitement versé aux adjoints parlementaires en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 32 346 32 346 - 28 406
Crédits législatifs Paiements effectués en vertu de la Loi sur l'administration financière 1 000 1 000 - 9 981 953
Crédits législatifs Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière 50 000 50 000 - 50 000
  Total - Crédits législatifs 131 187 131 187 - 10 109 660
  Total - Charges de fonctionnement 117 804 687 104 399 987 13 404 700 115 459 363
  ACTIF DE FONCTIONNEMENT        
3 Administration du ministère 2 000 2 000 - -
  TOTAL À VOTER - ACTIF DE FONCTIONNEMENT 2 000 2 000 - -
  Total - Actif de fonctionnement 2 000 2 000 - -
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS        
2 Renouvellement des installations 1 000 000 1 000 000 - 1 486 250
5 Administration du ministère - autres charges liées aux immobilisations 1 000 1 000 - -
  TOTAL À VOTER - CHARGES D’IMMOBILISATIONS 1 001 000 1 001 000 - 1 486 250
Crédits législatifs Amortissement - Loi sur l'administration financière 1 000 1 000 - -
  Total - Crédits législatifs 1 000 1 000 - -
  Total - Charges d’immobilisations 1 002 000 1 002 000 - 1 486 250
  ACTIF D’IMMOBILISATIONS        
4 Administration du ministère 1 000 1 000 - -
  TOTAL À VOTER - ACTIF D’IMMOBILISATIONS 1 000 1 000 - -
  Total - Actif d’immobilisations 1 000 1 000 - -


Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)
CRÉDIT -POSTE
No
CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES      
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT      
2601-1 Administration du ministère      
  Traitements et salaires     14 943 900
  Avantages sociaux     1 969 000
  Transports et communications     543 300
  Services     99 669 000
  Fournitures et matériel     548 300
  Total à voter - Charges de fonctionnement     117 673 500
  Sous-postes :      
  Bureau principal      
  Traitements et salaires   2 657 100  
  Avantages sociaux   266 300  
  Transports et communications   51 300  
  Services   200 700  
  Fournitures et matériel   69 900 3 245 300
  Services ministériels      
  Traitements et salaires   9 361 800  
  Avantages sociaux   1 327 500  
  Transports et communications   320 300  
  Services   1 367 400  
  Fournitures et matériel   293 300 12 670 300
  Services de communication      
  Traitements et salaires   2 900 000  
  Avantages sociaux   371 800  
  Transports et communications   76 400  
  Services   332 100  
  Fournitures et matériel   120 100 3 800 400
  Services juridiques      
  Traitements et salaires   25 000  
  Avantages sociaux   3 400  
  Transports et communications   95 300  
  Services   4 419 600  
  Fournitures et matériel   65 000 4 608 300
  Locaux - Frais de location      
  Services   93 349 200 93 349 200
  Total à voter - Charges de fonctionnement     117 673 500
  Crédits législatifs      
Crédits législatifs    Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     47 841
Crédits législatifs    Traitement versé aux adjoints parlementaires en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     32 346
  Crédits législatifs      
  Autres opérations      
Crédits législatifs    Paiements effectués en vertu de la Loi sur l'administration financière     1 000
Crédits législatifs    Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière     50 000
  Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     117 804 687
  ACTIF DE FONCTIONNEMENT      
2601-3 Administration du ministère      
  Dépôts et charges payées d'avance     1 000
  Avances et montants récupérables     1 000
  Total à voter - Actif de fonctionnement     2 000
  Total (Actif de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     2 000
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS      
2601-2 Renouvellement des installations      
  Services     1 000 000
  Total à voter - Charges d’immobilisations     1 000 000
2601-5 Administration du ministère - autres charges liées aux immobilisations      
  Autres opérations     1 000
  Total à voter - Charges d’immobilisations     1 000
  Crédits législatifs      
  Autres opérations      
Crédits législatifs    Amortissement - Loi sur l'administration financière     1 000
  Total (Charges d’immobilisations) - Programme d'administration du ministère     1 002 000
  ACTIF D’IMMOBILISATIONS      
2601-4 Administration du ministère      
  Matériel de technologie de l'information     1 000
  Total à voter - Actif d’immobilisations     1 000
  Total (Actif d’immobilisations) - Programme d'administration du ministère     1 000