Retour à la page d'accueil du Budget des dépenses
Retour à la table des matières

Le Budget des dépenses est disponible en format PDF et HTML. La version PDF reproduit fidèlement la version imprimée. La version HTML est un format accessible.

Le ministère des Services gouvernementaux (MSG) offre ses services aux ministères de l'ensemble de la fonction publique et au public, en travaillant de manière globale pour renouveler et améliorer la prestation des services gouvernementaux. La vision à long terme du ministère est d'offrir des services gouvernementaux modernes et rentables plus simples, plus rapides et plus conviviaux. Le ministère s'attache également à faire en sorte que son effectif soit plus intégré, divers et inclusif. Cette vision se concrétisera par l'atteinte des priorités du ministère : fournir des services simples, homogènes et personnalisés au public et se centrer sur l'excellence du personnel, des processus et des technologies dans son rôle d'employeur et d'organisation.

SOMMAIRE - PROGRAMME DU MINISTÈRE
($)
CRÉDIT PROGRAMME

Prévisions
2012-2013

Prévisions
2011-2012

Différence
entre
2012-2013
et
2011-2012

Dépenses réelles
2010-2011

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT        
1801   Programme d'administration du ministère 37 790 300 37 223 800 566 500 29 035 845
1807   Programme des avantages sociaux et prestations de retraite (part prise en charge par l'employeur) 829 247 100 796 910 300 32 336 800 792 944 221
1808   Direction des ressources humaines 118 045 000 119 925 900 (1 880 900) 124 905 747
1811   Programme des services opérationnels de la FPO 257 139 200 305 145 300 (48 006 100) 314 796 070
1812   Organismes, conseils, commissions et tribunaux 5 960 600 5 571 000 389 600 5 708 204
1814   Programme ServiceOntario 286 082 400 288 824 700 (2 742 300) 297 611 130
1815   Programme Achat groupé de services médiatiques 25 000 000 30 000 000 (5 000 000) -
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 1 559 264 600 1 583 601 000 (24 336 400) 1 565 001 217
Crédits législatifs 997 620 914 845 632 414 151 988 500 588 948 957
  Total du ministère - Charges de fonctionnement 2 556 885 514 2 429 233 414 127 652 100 2 153 950 174
   Redressement de consolidation net - Avantages sociaux et prestations de retraite (30 000 000) (30 000 000) - (29 641 387)
   Autres redressements – redressement actuariel sans effet sur la trésorerie au titre des régimes de retraite et des prestations de retraite - (3 791 700) 3 791 700 -
  Total, y compris redressement de consolidation et autres redressements 2 526 885 514 2 395 441 714 131 443 800 2 124 308 787
           
  ACTIF DE FONCTIONNEMENT        
1811   Programme des services opérationnels de la FPO 15 171 300 15 241 400 (70 100) 11 539 364
  TOTAL À VOTER - ACTIF DE FONCTIONNEMENT 15 171 300 15 241 400 (70 100) 11 539 364
  Total du ministère - Actif de fonctionnement 15 171 300 15 241 400 (70 100) 11 539 364
           
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS        
1801   Programme d'administration du ministère 9 394 000 3 522 500 5 871 500 1 322 215
1811   Programme des services opérationnels de la FPO 14 371 000 15 589 200 (1 218 200) 22 188 522
1814   Programme ServiceOntario 2 002 000 2 002 000 - 4 798 272
  TOTAL À VOTER - CHARGES D’IMMOBILISATIONS 25 767 000 21 113 700 4 653 300 28 309 009
Crédits législatifs 10 379 400 8 233 100 2 146 300 1 709 244
  Total du ministère - Charges d’immobilisations 36 146 400 29 346 800 6 799 600 30 018 253
           
  ACTIF D’IMMOBILISATIONS        
1801   Programme d'administration du ministère 1 000 1 000 - -
1811   Programme des services opérationnels de la FPO 215 775 500 239 762 500 (23 987 000) 121 637 806
1814   Programme ServiceOntario 2 763 800 18 065 400 (15 301 600) 7 525 855
  TOTAL À VOTER - ACTIF D’IMMOBILISATIONS 218 540 300 257 828 900 (39 288 600) 129 163 661
  Total du ministère - Actif d’immobilisations 218 540 300 257 828 900 (39 288 600) 129 163 661
           
  Total du ministère - Fonctionnement et immobilisations, y compris redressement de consolidation et autres redressements (actif non compris) 2 563 031 914 2 424 788 514 138 243 400 2 154 327 040
RAPPROCHEMENT AVEC LES DONNÉES PUBLIÉES ANTÉRIEUREMENT