Retour au Ministère des Services gouvernementaux sommaire

Le programme d'administration du ministère assure les services administratifs et de soutien qui aident le ministère à réaliser des résultats conformes aux objectifs et priorités budgétaires du gouvernement. Ses fonctions comprennent la gestion financière, les ressources humaines, la gestion des locaux et des installations, les services juridiques, les communications, la planification et la surveillance des résultats. Le programme aide et soutient les programmes du ministère dans l'atteinte de leurs objectifs opérationnels.

SOMMAIRE - CRÉDIT
($)
POSTE No POSTE

Prévisions
2012-2013

Prévisions
2011-2012

Différence
entre
2012-2013
et
2011-2012

Dépenses réelles
2010-2011

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT        
1 Administration du ministère 37 790 300 37 223 800 566 500 29 035 845
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 37 790 300 37 223 800 566 500 29 035 845
Crédits législatifs Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière 1 000 1 000 - 13 896
Crédits législatifs Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 47 841 47 841 - 49 301
Crédits législatifs Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 16 173 16 173 - 16 667
  Total - Crédits législatifs 65 014 65 014 - 79 864
  Total - Charges de fonctionnement 37 855 314 37 288 814 566 500 29 115 709
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS        
4 Administration du ministère 9 394 000 3 522 500 5 871 500 1 322 215
  TOTAL À VOTER - CHARGES D’IMMOBILISATIONS 9 394 000 3 522 500 5 871 500 1 322 215
Crédits législatifs Amortissement - Loi sur l'administration financière 1 000 1 000 - -
  Total - Crédits législatifs 1 000 1 000 - -
  Total - Charges d’immobilisations 9 395 000 3 523 500 5 871 500 1 322 215
  ACTIF D’IMMOBILISATIONS        
6 Administration du ministère 1 000 1 000 - -
  TOTAL À VOTER - ACTIF D’IMMOBILISATIONS 1 000 1 000 - -
  Total - Actif d’immobilisations 1 000 1 000 - -


Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)
CRÉDIT -POSTE
No
CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES      
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT      
1801-1 Administration du ministère      
  Traitements et salaires     16 872 500
  Avantages sociaux     2 100 400
  Transports et communications     778 000
  Services     17 485 400
  Fournitures et matériel     554 000
  Total à voter - Charges de fonctionnement     37 790 300
  Sous-postes :      
  Bureau principal      
  Traitements et salaires   1 784 900  
  Avantages sociaux   221 100  
  Transports et communications   63 700  
  Services   284 300  
  Fournitures et matériel   55 300 2 409 300
  Services financiers et administratifs      
  Traitements et salaires   9 572 500  
  Avantages sociaux   1 197 200  
  Transports et communications   301 500  
  Services   7 545 900  
  Fournitures et matériel   158 800 18 775 900
  Services juridiques      
  Traitements et salaires   76 300  
  Avantages sociaux   5 000  
  Transports et communications   54 600  
  Services   7 935 000  
  Fournitures et matériel   149 500 8 220 400
  Services de vérification      
  Services   1 339 200 1 339 200
  Services de communication      
  Traitements et salaires   3 910 800  
  Avantages sociaux   503 600  
  Transports et communications   347 200  
  Services   359 500  
  Fournitures et matériel   164 000 5 285 100
  Ressources humaines      
  Traitements et salaires   1 528 000  
  Avantages sociaux   173 500  
  Transports et communications   11 000  
  Services   21 500  
  Fournitures et matériel   26 400 1 760 400
  Total à voter - Charges de fonctionnement     37 790 300
  Crédits législatifs      
  Autres opérations      
Crédits législatifs    Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière     1 000
  Crédits législatifs      
Crédits législatifs    Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     47 841
Crédits législatifs    Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     16 173
  Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     37 855 314
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS      
1801-4 Administration du ministère      
  Services     9 393 000
  Autres opérations      
     Perte due à l'aliénation des actifs     1 000
  Total à voter - Charges d’immobilisations     9 394 000
  Crédits législatifs      
  Autres opérations      
Crédits législatifs    Amortissement - Loi sur l'administration financière     1 000
  Total (Charges d’immobilisations) - Programme d'administration du ministère     9 395 000
  ACTIF D’IMMOBILISATIONS      
1801-6 Administration du ministère      
  Parc automobile et flotte de bateaux     1 000
  Total à voter - Actif d’immobilisations     1 000
  Total (Actif d’immobilisations) - Programme d'administration du ministère     1 000