Retour au Ministère du Développement du Nord et des Mines sommaire

Ce programme offre son leadership ainsi que des services de planification stratégique des activités et des ressources pour assurer la prestation efficace et efficiente des programmes du ministère. Il appuie les activités du ministère par la prestation de conseils et de services dans des domaines divers - ressources humaines, planification financière, comptabilité et administration - et par des services de soutien professionnel (p. ex., juridiques et de vérification). Il apporte également du soutien stratégique de base dans les domaines des communications et des politiques ministérielles.

SOMMAIRE - CRÉDIT
($)
POSTE No POSTE

Prévisions
2012-2013

Prévisions
2011-2012

Différence
entre
2012-2013
et
2011-2012

Dépenses réelles
2010-2011

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT        
1 Administration du ministère 12 308 900 11 884 600 424 300 12 119 430
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 12 308 900 11 884 600 424 300 12 119 430
Crédits législatifs Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière 1 000 1 000 - -
Crédits législatifs Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 47 841 47 841 - 49 301
Crédits législatifs Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 16 173 16 173 - 16 667
  Total - Crédits législatifs 65 014 65 014 - 65 968
  Total - Charges de fonctionnement 12 373 914 11 949 614 424 300 12 185 398
  ACTIF DE FONCTIONNEMENT        
2 Programme d'administration du ministère 1 000 1 000 - -
  TOTAL À VOTER - ACTIF DE FONCTIONNEMENT 1 000 1 000 - -
  Total - Actif de fonctionnement 1 000 1 000 - -
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS        
3 Administration du ministère 1 000 1 000 - -
  TOTAL À VOTER - CHARGES D’IMMOBILISATIONS 1 000 1 000 - -
Crédits législatifs Amortissement - Loi sur l'administration financière 6 400 6 400 - -
  Total - Crédits législatifs 6 400 6 400 - -
  Total - Charges d’immobilisations 7 400 7 400 - -
  ACTIF D’IMMOBILISATIONS        
4 Administration du ministère – immobilisations 1 000 45 000 (44 000) -
  TOTAL À VOTER - ACTIF D’IMMOBILISATIONS 1 000 45 000 (44 000) -
  Total - Actif d’immobilisations 1 000 45 000 (44 000) -


Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)
CRÉDIT -POSTE
No
CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES      
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT      
2201-1 Administration du ministère      
  Traitements et salaires     6 055 600
  Avantages sociaux     748 900
  Transports et communications     625 300
  Services     11 801 100
  Fournitures et matériel     255 400
  Total partiel     19 486 300
  Moins : Recouvrements     7 177 400
  Total à voter - Charges de fonctionnement     12 308 900
  Sous-postes :      
  Bureau principal      
  Traitements et salaires   1 638 500  
  Avantages sociaux   162 700  
  Transports et communications   226 400  
  Services   75 500  
  Fournitures et matériel   79 200 2 182 300
  Services financiers et administratifs      
  Traitements et salaires   1 399 300  
  Avantages sociaux   156 800  
  Transports et communications   164 700  
  Services   6 996 700  
  Fournitures et matériel   74 000  
  Total partiel   8 791 500  
  Moins : Recouvrements d'autres activités   5 562 900 3 228 600
  Ressources humaines      
  Traitements et salaires   703 800  
  Avantages sociaux   166 400  
  Transports et communications   50 300  
  Services   117 900  
  Fournitures et matériel   26 200 1 064 600
  Services de communications      
  Traitements et salaires   1 193 000  
  Avantages sociaux   153 300  
  Transports et communications   101 600  
  Services   237 400  
  Fournitures et matériel   30 000 1 715 300
  Analyse et planification      
  Traitements et salaires   1 121 000  
  Avantages sociaux   109 700  
  Transports et communications   42 300  
  Services   61 500  
  Fournitures et matériel   16 000 1 350 500
  Services juridiques      
  Transports et communications   40 000  
  Services   1 949 300  
  Fournitures et matériel   30 000 2 019 300
  Services de vérification      
  Services   145 000 145 000
  Systèmes informatiques      
  Services   2 217 800  
  Moins : Recouvrements d'autres activités   1 614 500 603 300
  Total à voter - Charges de fonctionnement     12 308 900
  Crédits législatifs      
  Autres opérations      
Crédits législatifs    Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière     1 000
  Crédits législatifs      
Crédits législatifs    Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     47 841
Crédits législatifs    Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     16 173
  Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     12 373 914
  ACTIF DE FONCTIONNEMENT      
2201-2 Programme d'administration du ministère      
  Dépôts et charges payées d'avance     1 000
  Total à voter - Actif de fonctionnement     1 000
  Total (Actif de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     1 000
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS      
2201-3 Administration du ministère      
  Autres opérations     1 000
  Total à voter - Charges d’immobilisations     1 000
  Crédits législatifs      
  Autres opérations      
Crédits législatifs    Amortissement - Loi sur l'administration financière     6 400
  Total (Charges d’immobilisations) - Programme d'administration du ministère     7 400
  ACTIF D’IMMOBILISATIONS      
2201-4 Administration du ministère – immobilisations      
  Parc automobile et flotte de bateaux     1 000
  Total à voter - Actif d’immobilisations     1 000
  Total (Actif d’immobilisations) - Programme d'administration du ministère     1 000