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Ce programme coordonne les processus de prise de décisions du ministère et fournit les services techniques et professionnels nécessaires à la conception, la mise en œuvre et la prestation efficace des programmes du ministère. Il comprend le Bureau du ministre, le Bureau de l'adjoint parlementaire et le Bureau du sous-ministre.

SOMMAIRE - CRÉDIT
($)
POSTE No POSTE

Prévisions
2012-2013

Prévisions
2011-2012

Différence
entre
2012-2013
et
2011-2012

Dépenses réelles
2010-2011

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT        
1 Administration du ministère 23 068 600 22 681 100 387 500 22 124 201
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 23 068 600 22 681 100 387 500 22 124 201
Crédits législatifs Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 47 841 47 841 - 49 301
Crédits législatifs Traitement versé aux adjoints parlementaires en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 32 346 16 173 16 173 16 667
Crédits législatifs Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière 1 000 1 000 - 323
  Total - Crédits législatifs 81 187 65 014 16 173 66 291
  Total - Charges de fonctionnement 23 149 787 22 746 114 403 673 22 190 492
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS        
3 Administration du ministère 1 000 1 000 - -
  TOTAL À VOTER - CHARGES D’IMMOBILISATIONS 1 000 1 000 - -
Crédits législatifs Amortissement - Loi sur l'administration financière 1 000 1 000 - -
  Total - Crédits législatifs 1 000 1 000 - -
  Total - Charges d’immobilisations 2 000 2 000 - -
  ACTIF D’IMMOBILISATIONS        
2 Administration du ministère 1 000 1 000 - -
  TOTAL À VOTER - ACTIF D’IMMOBILISATIONS 1 000 1 000 - -
  Total - Actif d’immobilisations 1 000 1 000 - -


Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)
CRÉDIT -POSTE
No
CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES      
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT      
1601-1 Administration du ministère      
  Traitements et salaires     8 250 100
  Avantages sociaux     1 003 900
  Transports et communications     766 400
  Services     12 695 800
  Fournitures et matériel     352 400
  Total à voter - Charges de fonctionnement     23 068 600
  Sous-postes :      
  Bureau principal      
  Traitements et salaires   2 807 600  
  Avantages sociaux   344 700  
  Transports et communications   101 500  
  Services   1 769 400  
  Fournitures et matériel   66 000 5 089 200
  Services financiers et administratifs      
  Traitements et salaires   1 887 300  
  Avantages sociaux   221 600  
  Transports et communications   60 400  
  Services   708 100  
  Fournitures et matériel   36 700 2 914 100
  Direction de l'efficacité organisationnelle      
  Traitements et salaires   981 900  
  Avantages sociaux   127 600  
  Transports et communications   27 500  
  Services   224 900  
  Fournitures et matériel   20 600 1 382 500
  Services de communication      
  Traitements et salaires   2 510 500  
  Avantages sociaux   300 100  
  Transports et communications   69 500  
  Services   304 600  
  Fournitures et matériel   59 100 3 243 800
  Services juridiques      
  Traitements et salaires   62 800  
  Avantages sociaux   9 900  
  Transports et communications   507 500  
  Services   7 391 300  
  Fournitures et matériel   170 000 8 141 500
  Services de vérification      
  Services   252 100 252 100
  Systèmes informatiques      
  Services   2 045 400 2 045 400
  Total à voter - Charges de fonctionnement     23 068 600
  Crédits législatifs      
Crédits législatifs    Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     47 841
Crédits législatifs    Traitement versé aux adjoints parlementaires en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     32 346
  Autres opérations      
Crédits législatifs    Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière     1 000
  Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     23 149 787
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS      
1601-3 Administration du ministère      
  Autres opérations     1 000
  Total à voter - Charges d’immobilisations     1 000
  Crédits législatifs      
  Autres opérations      
Crédits législatifs    Amortissement - Loi sur l'administration financière     1 000
  Total (Charges d’immobilisations) - Programme d'administration du ministère     2 000
  ACTIF D’IMMOBILISATIONS      
1601-2 Administration du ministère      
  Parc automobile et flotte de bateaux     1 000
  Total à voter - Actif d’immobilisations     1 000
  Total (Actif d’immobilisations) - Programme d'administration du ministère     1 000