Retour au Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales sommaire

La stratégie menée dans le cadre de ce crédit consiste à fournir une orientation de haut niveau et des services de planification stratégique des activités et des ressources pour assurer la prestation efficace et efficiente des programmes du ministère. Elle vise à offrir au ministère des conseils et de l'expertise en matière financière, opérationnelle, transactionnelle ou relativement aux autres activités et aux ressources humaines, et ce, de la manière suivante : élaborer des politiques et procédures fonctionnelles pour l'administration et les ressources humaines en collaboration avec chaque direction du ministère, fournir des services de planification financière, de gestion de projet, de communication et de vérification, administrer les services juridiques et de technologie de l'information, offrir des services de gestion des locaux et d'administration centrale, maintenir des liens avec les organismes centraux du gouvernement et assurer la prestation des services en français, des programmes de gestion des situations d'urgence et des initiatives de promotion de la diversité et de la qualité des services.

SOMMAIRE - CRÉDIT
($)
POSTE No POSTE

Prévisions
2012-2013

Prévisions
2011-2012

Différence
entre
2012-2013
et
2011-2012

Dépenses réelles
2010-2011

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT        
1 Administration du ministère 26 117 000 26 405 500 (288 500) 24 181 403
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 26 117 000 26 405 500 (288 500) 24 181 403
Crédits législatifs Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 47 841 47 841 - 49 301
Crédits législatifs Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 16 173 16 173 - 16 667
  Total - Crédits législatifs 64 014 64 014 - 65 968
  Total - Charges de fonctionnement 26 181 014 26 469 514 (288 500) 24 247 371
  ACTIF DE FONCTIONNEMENT        
2 Administration du ministère 300 000 300 000 - -
  TOTAL À VOTER - ACTIF DE FONCTIONNEMENT 300 000 300 000 - -
  Total - Actif de fonctionnement 300 000 300 000 - -
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS        
5 Administration du ministère 1 000 1 000 - -
  TOTAL À VOTER - CHARGES D’IMMOBILISATIONS 1 000 1 000 - -
Crédits législatifs Amortissement - Loi sur l'administration financière 467 000 303 300 163 700 143 113
  Total - Crédits législatifs 467 000 303 300 163 700 143 113
  Total - Charges d’immobilisations 468 000 304 300 163 700 143 113
  ACTIF D’IMMOBILISATIONS        
4 Administration du ministère 1 297 900 1 000 1 296 900 1 048 116
  TOTAL À VOTER - ACTIF D’IMMOBILISATIONS 1 297 900 1 000 1 296 900 1 048 116
  Total - Actif d’immobilisations 1 297 900 1 000 1 296 900 1 048 116


Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)
CRÉDIT -POSTE
No
CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES      
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT      
101-1 Administration du ministère      
  Traitements et salaires     12 711 400
  Avantages sociaux     2 384 600
  Transports et communications     639 900
  Services     10 128 600
  Fournitures et matériel     252 500
  Total à voter - Charges de fonctionnement     26 117 000
  Sous-postes :      
  Bureau principal      
  Traitements et salaires   2 004 500  
  Avantages sociaux   244 300  
  Transports et communications   156 600  
  Services   201 900  
  Fournitures et matériel   31 700 2 639 000
  Services opérationnels      
  Traitements et salaires   2 580 500  
  Avantages sociaux   918 500  
  Transports et communications   205 000  
  Services   5 500 300  
  Fournitures et matériel   34 100 9 238 400
  Planification des activités et services financiers      
  Traitements et salaires   2 844 300  
  Avantages sociaux   439 900  
  Transports et communications   49 300  
  Services   287 600  
  Fournitures et matériel   28 000 3 649 100
  Ressources humaines      
  Traitements et salaires   1 224 400  
  Avantages sociaux   147 100  
  Transports et communications   33 800  
  Services   312 500  
  Fournitures et matériel   29 800 1 747 600
  Services de communication      
  Traitements et salaires   4 057 700  
  Avantages sociaux   634 800  
  Transports et communications   156 300  
  Services   930 800  
  Fournitures et matériel   83 400 5 863 000
  Services juridiques      
  Transports et communications   34 600  
  Services   2 505 500  
  Fournitures et matériel   45 000 2 585 100
  Services de vérification      
  Transports et communications   4 300  
  Services   390 000  
  Fournitures et matériel   500 394 800
  Total à voter - Charges de fonctionnement     26 117 000
  Crédits législatifs      
Crédits législatifs    Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     47 841
Crédits législatifs    Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     16 173
  Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     26 181 014
  ACTIF DE FONCTIONNEMENT      
101-2 Administration du ministère      
  Dépôts et charges payées d'avance     300 000
  Total à voter - Actif de fonctionnement     300 000
  Total (Actif de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     300 000
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS      
101-5 Administration du ministère      
  Autres opérations     1 000
  Total à voter - Charges d’immobilisations     1 000
  Crédits législatifs      
  Autres opérations      
Crédits législatifs    Amortissement - Loi sur l'administration financière     467 000
  Total (Charges d’immobilisations) - Programme d'administration du ministère     468 000
  ACTIF D’IMMOBILISATIONS      
101-4 Administration du ministère      
  Parc automobile et flotte de bateaux     1 297 900
  Total à voter - Actif d’immobilisations     1 297 900
  Total (Actif d’immobilisations) - Programme d'administration du ministère     1 297 900