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PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 2901

Ce programme s'attache à réaliser les objectifs du ministère et du gouvernement en offrant une orientation de haut niveau, des conseils stratégiques et des services généraux essentiels (communications, ressources humaines stratégiques, accessibilité, services en français, solutions technologiques et opérationnelles, services juridiques, accès à l'information et protection de la vie privée, gestion de l'information et des documents, gestion des locaux et des installations, approvisionnement, planification de la continuité des opérations, comptabilité et contrôle financier, planification et affectation stratégique et des ressources, etc.). Le programme offre également des services généraux à deux ministères, le ministère de l'Énergie et le ministère de l'Infrastructure.

SOMMAIRE - CRÉDIT
($)
POSTE No POSTE

Prévisions
2013-2014

Prévisions
2012-2013

Différence
entre
2013-2014
et
2012-2013

Dépenses réelles
2011-2012

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT        
1 Programme d'administration du ministère 16 163 000 16 769 000 (606 000) 13 823 527
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 16 163 000 16 769 000 (606 000) 13 823 527
Crédits législatifs Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 47 841 47 841 - 49 301
Crédits législatifs Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 16 173 16 173 - 16 667
  Total - Crédits législatifs 64 014 64 014 - 65 968
  Total - Charges de fonctionnement 16 227 014 16 833 014 (606 000) 13 889 495



Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)
CRÉDIT -POSTE
No
CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES      
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT      
2901-1 Programme d'administration du ministère      
  Traitements et salaires     7 517 800
  Avantages sociaux     934 900
  Transports et communications     309 000
  Services     11 333 000
  Fournitures et matériel     339 800
  Total partiel     20 434 500
  Moins : Recouvrements     4 271 500
  Total à voter - Charges de fonctionnement     16 163 000
  Sous-postes :      
  Bureau principal      
  Traitements et salaires   1 707 700  
  Avantages sociaux   214 700  
  Transports et communications   90 400  
  Services   510 400  
  Fournitures et matériel   60 400 2 583 600
  Services de communication      
  Traitements et salaires   2 527 800  
  Avantages sociaux   320 000  
  Transports et communications   88 300  
  Services   1 141 700  
  Fournitures et matériel   81 800 4 159 600
  Services juridiques      
  Transports et communications   35 000  
  Services   3 144 900  
  Fournitures et matériel   75 000 3 254 900
  Analyse et planification      
  Traitements et salaires   3 282 300  
  Avantages sociaux   400 200  
  Transports et communications   65 300  
  Services   541 900  
  Fournitures et matériel   62 600 4 352 300
  Services financiers et administratifs      
  Transports et communications   30 000  
  Services   3 968 300  
  Fournitures et matériel   60 000  
  Total partiel   4 058 300  
  Moins : Recouvrements d'autres postes   2 790 000 1 268 300
  Ressources humaines      
  Services   160 000  
  Moins : Recouvrements   110 000 50 000
  Services de vérification      
  Services   236 000  
  Moins : Recouvrements   160 000 76 000
  Systèmes informatiques      
  Services   1 629 800  
  Moins : Recouvrements d'autres postes   1 211 500 418 300
  Total à voter - Charges de fonctionnement     16 163 000
  Crédits législatifs      
Crédits législatifs    Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     47 841
Crédits législatifs    Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     16 173
  Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     16 227 014