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PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 601

Le programme d'administration du ministère s'attache à réaliser les objectifs du ministère et du gouvernement en offrant des conseils stratégiques et des services de soutien essentiels (communications, ressources humaines, services en français, solutions technologiques et opérationnelles, services juridiques et planification et affectation des ressources, etc.). Le programme offre des services généraux à deux ministères (Affaires civiques et Immigration, Tourisme, Culture et Sport).

SOMMAIRE - CRÉDIT
($)
POSTE No POSTE

Prévisions
2013-2014

Prévisions
2012-2013

Différence
entre
2013-2014
et
2012-2013

Dépenses réelles
2011-2012

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT        
1 Administration du ministère 18 095 700 18 354 000 (258 300) 20 088 159
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 18 095 700 18 354 000 (258 300) 20 088 159
Crédits législatifs Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 47 841 47 841 - 49 301
Crédits législatifs Traitement versé aux adjoints parlementaires en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 32 346 32 346 - 16 667
  Total - Crédits législatifs 80 187 80 187 - 65 968
  Total - Charges de fonctionnement 18 175 887 18 434 187 (258 300) 20 154 127
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS        
3 Administration du ministère 1 000 1 000 - -
  TOTAL À VOTER - CHARGES D’IMMOBILISATIONS 1 000 1 000 - -
Crédits législatifs Amortissement - Loi sur l'administration financière 1 000 1 000 - -
  Total - Crédits législatifs 1 000 1 000 - -
  Total - Charges d’immobilisations 2 000 2 000 - -
  BIENS IMMOBILISÉS        
2 Administration du ministère 1 000 1 000 - -
  TOTAL À VOTER - BIENS IMMOBILISÉS 1 000 1 000 - -
  Total - Biens immobilisés 1 000 1 000 - -



Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)
CRÉDIT -POSTE
No
CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES      
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT      
601-1 Administration du ministère      
  Traitements et salaires     7 771 700
  Avantages sociaux     1 075 600
  Transports et communications     973 900
  Services     7 675 900
  Fournitures et matériel     599 600
  Total partiel     18 096 700
  Moins : Recouvrements     1 000
  Total à voter - Charges de fonctionnement     18 095 700
  Sous-postes :      
  Bureau principal      
  Traitements et salaires   1 553 300  
  Avantages sociaux   210 300  
  Transports et communications   96 500  
  Services   98 600  
  Fournitures et matériel   41 400 2 000 100
  Services financiers et administratifs      
  Traitements et salaires   2 414 300  
  Avantages sociaux   395 900  
  Transports et communications   75 000  
  Services   3 931 900  
  Fournitures et matériel   135 300  
  Total partiel   6 952 400  
  Moins : Recouvrements d'autres ministères   1 000 6 951 400
  Ressources humaines      
  Traitements et salaires   1 168 000  
  Avantages sociaux   94 000  
  Transports et communications   25 000  
  Services   78 200  
  Fournitures et matériel   16 500 1 381 700
  Services de communication      
  Traitements et salaires   2 091 800  
  Avantages sociaux   303 500  
  Transports et communications   82 000  
  Services   299 700  
  Fournitures et matériel   44 000 2 821 000
  Analyse et planification      
  Traitements et salaires   544 300  
  Avantages sociaux   71 900  
  Transports et communications   5 000  
  Services   16 400  
  Fournitures et matériel   4 800 642 400
  Services juridiques      
  Transports et communications   18 000  
  Services   2 967 700  
  Fournitures et matériel   50 000 3 035 700
  Systèmes informatiques      
  Transports et communications   672 400  
  Services   283 400  
  Fournitures et matériel   307 600 1 263 400
  Total à voter - Charges de fonctionnement     18 095 700
  Crédits législatifs      
Crédits législatifs    Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     47 841
Crédits législatifs    Traitement versé aux adjoints parlementaires en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     32 346
  Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     18 175 887
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS      
601-3 Administration du ministère      
  Autres opérations     1 000
  Total à voter - Charges d’immobilisations     1 000
  Crédits législatifs      
  Autres opérations      
Crédits législatifs    Amortissement - Loi sur l'administration financière     1 000
  Total (Charges d’immobilisations) - Programme d'administration du ministère     2 000
  BIENS IMMOBILISÉS      
601-2 Administration du ministère      
  Parc automobile et flotte de bateaux - coûts relatifs aux immobilisations     1 000
  Total à voter - Biens immobilisés     1 000
  Total (Biens immobilisés) - Programme d'administration du ministère     1 000