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PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 2601

Le programme offre une grande variété de services d'administration générale pour le ministère : ressources humaines, planification financière et opérationnelle, approvisionnement et amélioration opérationnelle, contrôle financier, communications, services juridiques et gestion des installations. Le programme partage les services du secteur de la justice en matière d'accès à l'information, de services en français et de vérification.

SOMMAIRE - CRÉDIT
($)
POSTE No POSTE

Prévisions
2013-2014

Prévisions
2012-2013

Différence
entre
2013-2014
et
2012-2013

Dépenses réelles
2011-2012

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT        
1 Administration du ministère 128 372 900 117 673 500 10 699 400 108 157 064
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 128 372 900 117 673 500 10 699 400 108 157 064
Crédits législatifs Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 47 841 47 841 - 49 301
Crédits législatifs Traitement versé aux adjoints parlementaires en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 32 346 32 346 - 16 667
Crédits législatifs Paiements effectués en vertu de la Loi sur l'administration financière 1 000 1 000 - 10 177 487
Crédits législatifs Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière 50 000 50 000 - 50 000
  Total - Crédits législatifs 131 187 131 187 - 10 293 455
  Total - Charges de fonctionnement 128 504 087 117 804 687 10 699 400 118 450 519
  ACTIF DE FONCTIONNEMENT        
3 Administration du ministère 2 000 2 000 - -
  TOTAL À VOTER - ACTIF DE FONCTIONNEMENT 2 000 2 000 - -
  Total - Actif de fonctionnement 2 000 2 000 - -
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS        
2 Renouvellement des installations 2 000 000 1 000 000 1 000 000 518 161
5 Administration du ministère - autres charges liées aux immobilisations 1 000 1 000 - -
  TOTAL À VOTER - CHARGES D’IMMOBILISATIONS 2 001 000 1 001 000 1 000 000 518 161
Crédits législatifs Amortissement - Loi sur l'administration financière 1 000 1 000 - -
  Total - Crédits législatifs 1 000 1 000 - -
  Total - Charges d’immobilisations 2 002 000 1 002 000 1 000 000 518 161
  BIENS IMMOBILISÉS        
4 Administration du ministère 1 000 1 000 - -
  TOTAL À VOTER - BIENS IMMOBILISÉS 1 000 1 000 - -
  Total - Biens immobilisés 1 000 1 000 - -



Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)
CRÉDIT -POSTE
No
CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES      
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT      
2601-1 Administration du ministère      
  Traitements et salaires     14 599 700
  Avantages sociaux     1 941 100
  Transports et communications     731 000
  Services     110 573 500
  Fournitures et matériel     527 600
  Total à voter - Charges de fonctionnement     128 372 900
  Sous-postes :      
  Bureau principal      
  Traitements et salaires   2 657 100  
  Avantages sociaux   266 300  
  Transports et communications   51 300  
  Services   230 100  
  Fournitures et matériel   69 900 3 274 700
  Services ministériels      
  Traitements et salaires   9 017 600  
  Avantages sociaux   1 299 600  
  Transports et communications   508 000  
  Services   1 777 200  
  Fournitures et matériel   272 600 12 875 000
  Services de communication      
  Traitements et salaires   2 900 000  
  Avantages sociaux   371 800  
  Transports et communications   76 400  
  Services   361 900  
  Fournitures et matériel   120 100 3 830 200
  Services juridiques      
  Traitements et salaires   25 000  
  Avantages sociaux   3 400  
  Transports et communications   95 300  
  Services   4 334 200  
  Fournitures et matériel   65 000 4 522 900
  Locaux - Frais de location      
  Services   103 870 100 103 870 100
  Total à voter - Charges de fonctionnement     128 372 900
  Crédits législatifs      
Crédits législatifs    Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     47 841
Crédits législatifs    Traitement versé aux adjoints parlementaires en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     32 346
  Crédits législatifs      
  Autres opérations      
Crédits législatifs    Paiements effectués en vertu de la Loi sur l'administration financière     1 000
Crédits législatifs    Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière     50 000
  Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     128 504 087
  ACTIF DE FONCTIONNEMENT      
2601-3 Administration du ministère      
  Dépôts et charges payées d'avance     1 000
  Avances et montants récupérables     1 000
  Total à voter - Actif de fonctionnement     2 000
  Total (Actif de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     2 000
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS      
2601-2 Renouvellement des installations      
  Services     2 000 000
  Total à voter - Charges d’immobilisations     2 000 000
2601-5 Administration du ministère - autres charges liées aux immobilisations      
  Autres opérations     1 000
  Total à voter - Charges d’immobilisations     1 000
  Crédits législatifs      
  Autres opérations      
Crédits législatifs    Amortissement - Loi sur l'administration financière     1 000
  Total (Charges d’immobilisations) - Programme d'administration du ministère     2 002 000
  BIENS IMMOBILISÉS      
2601-4 Administration du ministère      
  Matériel de technologie de l'information     1 000
  Total à voter - Biens immobilisés     1 000
  Total (Biens immobilisés) - Programme d'administration du ministère     1 000