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PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 3701

Appuyer l'élaboration et la mise en œuvre des priorités du ministère en offrant à la haute direction, aux bureaux du ministère et au personnel sur le terrain de l'orientation concernant les politiques et les programmes, des conseils stratégiques en gestion des ressources et des finances et des services d'aide administrative et opérationnelle.

SOMMAIRE - CRÉDIT
($)
POSTE No POSTE

Prévisions
2013-2014

Prévisions
2012-2013

Différence
entre
2013-2014
et
2012-2013

Dépenses réelles
2011-2012

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT        
1 Administration du ministère 14 252 700 14 253 400 (700) 10 081 353
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 14 252 700 14 253 400 (700) 10 081 353
Crédits législatifs Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 47 841 47 841 - 49 301
Crédits législatifs Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 16 173 16 173 - 16 667
  Total - Crédits législatifs 64 014 64 014 - 65 968
  Total - Charges de fonctionnement 14 316 714 14 317 414 (700) 10 147 321



Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)
CRÉDIT -POSTE
No
CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES      
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT      
3701-1 Administration du ministère      
  Traitements et salaires     8 737 600
  Avantages sociaux     1 060 800
  Transports et communications     241 500
  Services     3 976 000
  Fournitures et matériel     236 800
  Total à voter - Charges de fonctionnement     14 252 700
  Sous-postes :      
  Bureaux de la direction (Bureau du ministre, Bureau du sous-ministre)      
  Traitements et salaires   2 215 600  
  Avantages sociaux   259 500  
  Transports et communications   86 100  
  Services   187 800  
  Fournitures et matériel   30 400 2 779 400
  Services opérationnels      
  Traitements et salaires   4 556 700  
  Avantages sociaux   512 300  
  Transports et communications   63 500  
  Services   112 100  
  Fournitures et matériel   67 100 5 311 700
  Services juridiques      
  Transports et communications   13 800  
  Services   3 105 500  
  Fournitures et matériel   8 500 3 127 800
  Communications et marketing      
  Traitements et salaires   1 330 200  
  Avantages sociaux   212 700  
  Transports et communications   42 000  
  Services   192 100  
  Fournitures et matériel   92 100 1 869 100
  Ressources humaines      
  Traitements et salaires   635 100  
  Avantages sociaux   76 300  
  Transports et communications   36 100  
  Services   5 900  
  Fournitures et matériel   38 700 792 100
  Services de vérification      
  Services   372 600 372 600
  Total à voter - Charges de fonctionnement     14 252 700
  Crédits législatifs      
Crédits législatifs    Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     47 841
Crédits législatifs    Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     16 173
  Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     14 316 714