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PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 901

Ce programme offre aux programmes opérationnels des ministères et à certains de leurs organismes des services généraux (financiers, juridiques, ressources humaines, planification et autres). Il fournit aussi des services de soutien au ministère des Services aux consommateurs.

SOMMAIRE - CRÉDIT
($)
POSTE No POSTE

Prévisions
2013-2014

Prévisions
2012-2013

Différence
entre
2013-2014
et
2012-2013

Dépenses réelles
2011-2012

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT        
1 Administration du ministère 17 061 100 17 103 800 (42 700) 19 398 098
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 17 061 100 17 103 800 (42 700) 19 398 098
Crédits législatifs Traitement versé aux ministres en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 95 682 47 841 47 841 76 469
Crédits législatifs Traitements versés aux adjoints parlementaires en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 32 346 32 346 - 33 890
Crédits législatifs Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière 1 000 1 000 - -
  Total - Crédits législatifs 129 028 81 187 47 841 110 359
  Total - Charges de fonctionnement 17 190 128 17 184 987 5 141 19 508 457



Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)
CRÉDIT -POSTE
No
CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES      
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT      
901-1 Administration du ministère      
  Traitements et salaires     8 526 900
  Avantages sociaux     1 027 100
  Transports et communications     602 500
  Services     6 478 000
  Fournitures et matériel     426 600
  Autres opérations     100 000
  Total partiel     17 161 100
  Moins : Recouvrements     100 000
  Total à voter - Charges de fonctionnement     17 061 100
  Sous-postes :      
  Bureau principal      
  Traitements et salaires   2 060 000  
  Avantages sociaux   435 900  
  Transports et communications   200 000  
  Services   95 000  
  Fournitures et matériel   65 000 2 855 900
  Planification et finances      
  Traitements et salaires   3 138 400  
  Avantages sociaux   421 600  
  Transports et communications   302 500  
  Services   2 868 000  
  Fournitures et matériel   176 600  
  Autres opérations   100 000  
  Total partiel   7 007 100  
  Moins : Recouvrements   100 000 6 907 100
  Ressources humaines      
  Traitements et salaires   770 000  
  Avantages sociaux   100 000  
  Transports et communications   25 000  
  Services   65 000  
  Fournitures et matériel   10 000 970 000
  Services de communication      
  Traitements et salaires   2 548 500  
  Avantages sociaux   67 600  
  Transports et communications   35 000  
  Services   250 000  
  Fournitures et matériel   70 000 2 971 100
  Services juridiques      
  Traitements et salaires   10 000  
  Avantages sociaux   2 000  
  Transports et communications   40 000  
  Services   2 265 000  
  Fournitures et matériel   105 000 2 422 000
  Services de vérification      
  Services   935 000 935 000
  Total à voter - Charges de fonctionnement     17 061 100
  Crédits législatifs      
Crédits législatifs    Traitement versé aux ministres en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     95 682
Crédits législatifs    Traitements versés aux adjoints parlementaires en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     32 346
  Autres opérations      
Crédits législatifs    Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière     1 000
  Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     17 190 128