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PROGRAMME DES SERVICES OPÉRATIONNELS DE LA FPO - CRÉDIT 1811

Le Programme des services opérationnels de la FPO est chargé d'améliorer la prestation des services internes et externes du gouvernement afin de répondre aux besoins des Ontariens et des Ontariennes et de la FPO. Tous les programmes de prestation des services s'attachent à transformer et améliorer les services gouvernementaux.

Le Programme d'information et de technologie de l'information du gouvernement assume le leadership relatif à la technologie de l'information au sein du gouvernement. Cela comprend la stratégie, la sécurité, les politiques, la mise en œuvre d'une infrastructure commune, la gouvernance et la responsabilité ainsi que la prestation des services communs à l'échelle de la FPO, tels que le traitement informatique et les installations de réseaux.

Les Services communs de l'Ontario agissent en qualité de fournisseur du gouvernement de l'Ontario pour les services d'arrière-guichet touchant les opérations, le personnel et la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Ils fournissent des conseils stratégiques et assurent le contrôle financier et une prestation de services rentable dans le traitement des opérations financières, le traitement des revenus non fiscaux, le traitement de la paie et des avantages sociaux, l'administration des avantages sociaux, la gestion de la chaîne d'approvisionnement et les services opérationnels de la FPO.

Information, protection de la vie privée et archives publiques soutient de bonnes pratiques de conservation des documents dans tout le gouvernement et assume le leadership stratégique pour l'accès à l'information et la protection de la vie privée et la gestion de l'information. La Division recueille, gère et préserve les documents d'archives de la province, encourage le public à consulter les documents historiques de l’Ontario et est le gardien de la collection d'œuvres d'art du gouvernement de l'Ontario.

Le Groupement ITI pour les organismes centraux fournit à ses clients un leadership et un soutien efficient en technologie de l'information (TI) pour l'amélioration des services gouvernementaux. Pour ce faire, il rend applicables les solutions sous-jacentes en TI nécessaires à la modernisation des opérations gouvernementales et à la prestation de services rentables aux clients de toute la FPO.

SOMMAIRE - CRÉDIT
($)
POSTE No POSTE

Prévisions
2013-2014

Prévisions
2012-2013

Différence
entre
2013-2014
et
2012-2013

Dépenses réelles
2011-2012

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT        
1 Information et technologie de l'information du gouvernement 64 067 600 58 704 500 5 363 100 77 488 797
5 Services communs de l'Ontario 157 385 400 175 389 800 (18 004 400) 146 925 398
7 Information, protection de la vie privée et archives publiques 17 746 100 19 389 000 (1 642 900) 17 618 293
15 Groupement ITI pour les organismes centraux 73 253 500 94 097 900 (20 844 400) 124 282 595
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 312 452 600 347 581 200 (35 128 600) 366 315 083
Crédits législatifs Loi sur les actions contre la Couronne 13 500 000 - 13 500 000 -
  Total - Crédits législatifs 13 500 000 - 13 500 000 -
  Total - Charges de fonctionnement 325 952 600 347 581 200 (21 628 600) 366 315 083
  ACTIF DE FONCTIONNEMENT        
2 Information et technologie de l'information du gouvernement 11 329 500 11 000 000 329 500 11 000 000
6 Services communs de l'Ontario 2 384 000 2 000 2 382 000 -
22 Groupement ITI pour les organismes centraux 1 877 000 4 170 300 (2 293 300) 3 537 271
  TOTAL À VOTER - ACTIF DE FONCTIONNEMENT 15 590 500 15 172 300 418 200 14 537 271
  Total - Actif de fonctionnement 15 590 500 15 172 300 418 200 14 537 271
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS        
3 Information et technologie de l'information du gouvernement 13 028 600 10 390 000 2 638 600 11 208 923
12 Services communs de l'Ontario 2 000 2 000 - -
8 Information, protection de la vie privée et archives publiques 3 914 600 3 978 000 (63 400) 3 846 335
21 Groupement ITI pour les organismes centraux 1 000 1 000 - -
  TOTAL À VOTER - CHARGES D’IMMOBILISATIONS 16 946 200 14 371 000 2 575 200 15 055 258
Crédits législatifs Amortissement - Information et technologie de l'information du gouvernement, Loi sur l'administration financière 1 681 600 1 432 900 248 700 924 100
Crédits législatifs Amortissement - Services communs de l'Ontario, Loi sur l'administration financière 3 533 400 3 023 800 509 600 2 966 293
Crédits législatifs Amortissement - Loi sur l'administration financière 1 000 3 532 000 (3 531 000) 790 104
  Total - Crédits législatifs 5 216 000 7 988 700 (2 772 700) 4 680 497
  Total - Charges d’immobilisations 22 162 200 22 359 700 (197 500) 19 735 755
  BIENS IMMOBILISÉS        
13 Information et technologie de l'information du gouvernement 338 936 800 52 579 400 286 357 400 43 912 998
14 Services communs de l'Ontario 18 706 300 2 000 18 704 300 -
23 Groupement ITI pour les organismes centraux 1 000 163 194 100 (163 193 100) 124 450 293
  TOTAL À VOTER - BIENS IMMOBILISÉS 357 644 100 215 775 500 141 868 600 168 363 291
  Total - Biens immobilisés 357 644 100 215 775 500 141 868 600 168 363 291



Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)
CRÉDIT -POSTE
No
CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES      
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT      
1811-1 Information et technologie de l'information du gouvernement      
  Traitements et salaires     145 799 100
  Avantages sociaux     19 013 300
  Transports et communications     74 600 400
  Services     169 803 100
  Fournitures et matériel     40 616 200
  Total partiel     449 832 100
  Moins : Recouvrements     385 764 500
  Total à voter - Charges de fonctionnement     64 067 600
1811-5 Services communs de l'Ontario      
  Traitements et salaires     92 170 500
  Avantages sociaux     13 808 300
  Transports et communications     6 768 300
  Services     43 981 000
  Fournitures et matériel     2 459 500
  Paiements de transfert      
     Projets liés à la gestion de la chaîne d'approvisionnement et à l'innovation dans le secteur parapublic     17 500 000
  Total partiel     176 687 600
  Moins : Recouvrements     19 302 200
  Total à voter - Charges de fonctionnement     157 385 400
  Sous-postes :      
  Services opérationnels      
  Traitements et salaires   87 981 400  
  Avantages sociaux   13 169 300  
  Transports et communications   6 482 800  
  Services   33 649 900  
  Fournitures et matériel   2 314 000  
  Total partiel   143 597 400  
  Moins : Recouvrements   19 302 200 124 295 200
  Programme de responsabilité civile - dossiers généraux et circulation routière      
  Traitements et salaires   725 100  
  Avantages sociaux   74 000  
  Transports et communications   10 500  
  Services   7 875 600  
  Fournitures et matériel   10 500 8 695 700
  Secrétariat de la gestion de la chaîne d'approvisionnement dans le secteur parapublic      
  Traitements et salaires   3 464 000  
  Avantages sociaux   565 000  
  Transports et communications   275 000  
  Services   2 455 500  
  Fournitures et matériel   135 000  
  Paiements de transfert      
     Projets liés à la gestion de la chaîne d'approvisionnement et à l'innovation dans le secteur parapublic   17 500 000 24 394 500
  Total à voter - Charges de fonctionnement     157 385 400
  Crédits législatifs      
  Autres opérations      
Crédits législatifs    Loi sur les actions contre la Couronne     13 500 000
1811-7 Information, protection de la vie privée et archives publiques      
  Traitements et salaires     9 097 600
  Avantages sociaux     1 217 200
  Transports et communications     419 800
  Services     11 346 400
  Fournitures et matériel     268 700
  Paiements de transfert      
     Subventions à l'appui des Archives publiques de l'Ontario     45 700
  Total partiel     22 395 400
  Moins : Recouvrements     4 649 300
  Total à voter - Charges de fonctionnement     17 746 100
1811-15 Groupement ITI pour les organismes centraux      
  Traitements et salaires     66 635 800
  Avantages sociaux     9 491 000
  Transports et communications     2 908 600
  Services     179 921 200
  Fournitures et matériel     2 291 500
  Total partiel     261 248 100
  Moins : Recouvrements     187 994 600
  Total à voter - Charges de fonctionnement     73 253 500
  Total (Charges de fonctionnement) - Programme des services opérationnels de la FPO     325 952 600
  ACTIF DE FONCTIONNEMENT      
1811-2 Information et technologie de l'information du gouvernement      
  Dépôts et charges payées d'avance     11 329 500
  Total à voter - Actif de fonctionnement     11 329 500
1811-6 Services communs de l'Ontario      
  Dépôts et charges payées d'avance     2 383 000
  Avances et montants récupérables     1 000
  Total à voter - Actif de fonctionnement     2 384 000
1811-22 Groupement ITI pour les organismes centraux      
  Dépôts et charges payées d'avance     1 877 000
  Total à voter - Actif de fonctionnement     1 877 000
  Total (Actif de fonctionnement) - Programme des services opérationnels de la FPO     15 590 500
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS      
1811-3 Information et technologie de l'information du gouvernement      
  Services     13 027 600
  Autres opérations      
     Perte due à l'aliénation des actifs     1 000
  Total à voter - Charges d’immobilisations     13 028 600
  Crédits législatifs      
Crédits législatifs Amortissement - Information et technologie de l'information du gouvernement, Loi sur l'administration financière      
  Autres opérations     52 764 400
  Moins : Recouvrements     51 082 800
1811-12 Services communs de l'Ontario      
  Autres opérations      
     Perte due à l'aliénation des actifs     2 000
  Total à voter - Charges d’immobilisations     2 000
  Crédits législatifs      
Crédits législatifs Amortissement - Services communs de l'Ontario, Loi sur l'administration financière      
  Autres opérations     3 885 000
  Moins : Recouvrements     351 600
1811-8 Information, protection de la vie privée et archives publiques      
  Services     3 914 600
  Total à voter - Charges d’immobilisations     3 914 600
1811-21 Groupement ITI pour les organismes centraux      
  Services     1 000
  Total à voter - Charges d’immobilisations     1 000
  Crédits législatifs      
Crédits législatifs Amortissement - Loi sur l'administration financière      
  Autres opérations     1 000
  Total (Charges d’immobilisations) - Programme des services opérationnels de la FPO     22 162 200
  BIENS IMMOBILISÉS      
1811-13 Information et technologie de l'information du gouvernement      
  Matériel de technologie de l'information     338 936 800
  Total à voter - Biens immobilisés     338 936 800
1811-14 Services communs de l'Ontario      
  Logiciels d'application de gestion - traitements et salaires     3 841 600
  Logiciels d'application de gestion - avantages sociaux     480 200
  Logiciels d'application de gestion - coûts relatifs aux immobilisations     14 384 500
  Total à voter - Biens immobilisés     18 706 300
1811-23 Groupement ITI pour les organismes centraux      
  Logiciels d'application de gestion - coûts relatifs aux immobilisations     1 000
  Total à voter - Biens immobilisés     1 000
  Total (Biens immobilisés) - Programme des services opérationnels de la FPO     357 644 100