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PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 1901

Les objectifs de ce programme sont les suivants : orienter, diriger, coordonner et contrôler l'ensemble des obligations des organismes centraux et des programmes organisationnels et activités du ministère; fournir du soutien efficace en communication et dans la gestion des dossiers; fournir au ministère, de façon efficace et efficiente, des conseils stratégiques, des services et conseils juridiques, des services de planification des activités et des ressources, des services ministériels de gestion des situations d'urgence et de la sécurité, du soutien en gestion du risque et en gestion de la prestation des services; mettre en place des mécanismes de contrôle et de vérification des dépenses, des normes en matière de rapports et de gestion, des normes de service et des méthodes d'évaluation des résultats; surveiller l'utilisation des ressources humaines et financières, des ressources en gestion de l’information et en technologie de l'information et des biens matériels du ministère. Le programme offre également des services de gestion et de soutien opérationnel au ministère.

SOMMAIRE - CRÉDIT
($)
POSTE No POSTE

Prévisions
2013-2014

Prévisions
2012-2013

Différence
entre
2013-2014
et
2012-2013

Dépenses réelles
2011-2012

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT        
1 Administration du ministère 26 384 100 27 713 300 (1 329 200) 23 740 756
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 26 384 100 27 713 300 (1 329 200) 23 740 756
Crédits législatifs Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 47 841 47 841 - 49 301
Crédits législatifs Traitements versés aux adjoints parlementaires en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 32 346 32 346 - 33 334
  Total - Crédits législatifs 80 187 80 187 - 82 635
  Total - Charges de fonctionnement 26 464 287 27 793 487 (1 329 200) 23 823 391
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS        
2 Administration du ministère - immobilisations 1 000 - 1 000 -
  TOTAL À VOTER - CHARGES D’IMMOBILISATIONS 1 000 - 1 000 -
  Total - Charges d’immobilisations 1 000 - 1 000 -



Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)
CRÉDIT -POSTE
No
CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES      
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT      
1901-1 Administration du ministère      
  Traitements et salaires     9 777 300
  Avantages sociaux     1 652 900
  Transports et communications     573 100
  Services     13 490 600
  Fournitures et matériel     890 200
  Total à voter - Charges de fonctionnement     26 384 100
  Sous-postes :      
  Bureau principal      
  Traitements et salaires   2 083 100  
  Avantages sociaux   208 900  
  Transports et communications   223 300  
  Services   182 300  
  Fournitures et matériel   87 200 2 784 800
  Services de communication      
  Traitements et salaires   2 207 100  
  Avantages sociaux   572 000  
  Transports et communications   39 600  
  Services   264 800  
  Fournitures et matériel   34 400 3 117 900
  Services financiers et administratifs      
  Traitements et salaires   4 242 300  
  Avantages sociaux   547 800  
  Transports et communications   138 700  
  Services   3 093 100  
  Fournitures et matériel   109 900 8 131 800
  Ressources humaines      
  Traitements et salaires   1 204 800  
  Avantages sociaux   324 200  
  Transports et communications   26 300  
  Services   19 800  
  Fournitures et matériel   48 300 1 623 400
  Services juridiques      
  Traitements et salaires   40 000  
  Transports et communications   31 900  
  Services   5 272 700  
  Fournitures et matériel   72 200 5 416 800
  Services de vérification      
  Transports et communications   7 900  
  Services   944 600  
  Fournitures et matériel   4 900 957 400
  Systèmes informatiques      
  Transports et communications   105 400  
  Services   3 713 300  
  Fournitures et matériel   533 300 4 352 000
  Total à voter - Charges de fonctionnement     26 384 100
  Crédits législatifs      
Crédits législatifs    Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     47 841
Crédits législatifs    Traitements versés aux adjoints parlementaires en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     32 346
  Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     26 464 287
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS      
1901-2 Administration du ministère - immobilisations      
  Autres opérations      
     Administration du ministère     1 000
  Total à voter - Charges d’immobilisations     1 000
  Total (Charges d’immobilisations) - Programme d'administration du ministère     1 000