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PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 2201

Ce programme offre son leadership ainsi que des services de planification stratégique des activités et des ressources pour assurer la prestation efficace et efficiente des programmes du ministère. Il appuie les activités du ministère grâce à la prestation de conseils et de services dans des domaines divers - ressources humaines, planification financière, comptabilité et administration - et à des services de soutien professionnel (p. ex., juridiques et de vérification). Il apporte également un soutien stratégique de base dans les domaines des communications et des politiques ministérielles.

SOMMAIRE - CRÉDIT
($)
POSTE No POSTE

Prévisions
2013-2014

Prévisions
2012-2013

Différence
entre
2013-2014
et
2012-2013

Dépenses réelles
2011-2012

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT        
1 Administration du ministère 11 880 300 11 796 600 83 700 10 185 067
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 11 880 300 11 796 600 83 700 10 185 067
Crédits législatifs Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière 1 000 1 000 - -
Crédits législatifs Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 47 841 47 841 - 49 301
Crédits législatifs Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 16 173 16 173 - 16 667
  Total - Crédits législatifs 65 014 65 014 - 65 968
  Total - Charges de fonctionnement 11 945 314 11 861 614 83 700 10 251 035
  ACTIF DE FONCTIONNEMENT        
2 Programme d'administration du ministère 1 000 1 000 - -
  TOTAL À VOTER - ACTIF DE FONCTIONNEMENT 1 000 1 000 - -
  Total - Actif de fonctionnement 1 000 1 000 - -
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS        
3 Administration du ministère 1 000 1 000 - -
  TOTAL À VOTER - CHARGES D’IMMOBILISATIONS 1 000 1 000 - -
Crédits législatifs Amortissement - Loi sur l'administration financière 1 000 6 400 (5 400) -
  Total - Crédits législatifs 1 000 6 400 (5 400) -
  Total - Charges d’immobilisations 2 000 7 400 (5 400) -
  BIENS IMMOBILISÉS        
4 Administration du ministère – biens immobilisés 1 000 1 000 - 44 616
  TOTAL À VOTER - BIENS IMMOBILISÉS 1 000 1 000 - 44 616
  Total - Biens immobilisés 1 000 1 000 - 44 616



Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)
CRÉDIT -POSTE
No
CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES      
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT      
2201-1 Administration du ministère      
  Traitements et salaires     6 236 300
  Avantages sociaux     796 900
  Transports et communications     561 600
  Services     11 333 000
  Fournitures et matériel     304 700
  Total partiel     19 232 500
  Moins : Recouvrements     7 352 200
  Total à voter - Charges de fonctionnement     11 880 300
  Sous-postes :      
  Bureau principal      
  Traitements et salaires   1 638 500  
  Avantages sociaux   177 700  
  Transports et communications   211 400  
  Services   127 700  
  Fournitures et matériel   79 200 2 234 500
  Services financiers et administratifs      
  Traitements et salaires   1 516 800  
  Avantages sociaux   189 800  
  Transports et communications   90 700  
  Services   6 657 700  
  Fournitures et matériel   118 000  
  Total partiel   8 573 000  
  Moins : Recouvrements d'autres activités   5 737 700 2 835 300
  Ressources humaines      
  Traitements et salaires   743 800  
  Avantages sociaux   166 400  
  Transports et communications   50 300  
  Services   119 600  
  Fournitures et matériel   26 200 1 106 300
  Services de communications      
  Traitements et salaires   1 193 000  
  Avantages sociaux   153 300  
  Transports et communications   125 600  
  Services   308 400  
  Fournitures et matériel   35 000 1 815 300
  Analyse et planification      
  Traitements et salaires   1 144 200  
  Avantages sociaux   109 700  
  Transports et communications   53 600  
  Services   69 100  
  Fournitures et matériel   16 000 1 392 600
  Services juridiques      
  Transports et communications   30 000  
  Services   1 616 000  
  Fournitures et matériel   30 300 1 676 300
  Services de vérification      
  Services   35 000 35 000
  Systèmes informatiques      
  Services   2 399 500  
  Moins : Recouvrements d'autres activités   1 614 500 785 000
  Total à voter - Charges de fonctionnement     11 880 300
  Crédits législatifs      
  Autres opérations      
Crédits législatifs    Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière     1 000
  Crédits législatifs      
Crédits législatifs    Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     47 841
Crédits législatifs    Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     16 173
  Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     11 945 314
  ACTIF DE FONCTIONNEMENT      
2201-2 Programme d'administration du ministère      
  Dépôts et charges payées d'avance     1 000
  Total à voter - Actif de fonctionnement     1 000
  Total (Actif de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     1 000
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS      
2201-3 Administration du ministère      
  Autres opérations     1 000
  Total à voter - Charges d’immobilisations     1 000
  Crédits législatifs      
  Autres opérations      
Crédits législatifs    Amortissement - Loi sur l'administration financière     1 000
  Total (Charges d’immobilisations) - Programme d'administration du ministère     2 000
  BIENS IMMOBILISÉS      
2201-4 Administration du ministère – biens immobilisés      
  Machines et équipement - coûts relatifs aux immobilisations     1 000
  Total à voter - Biens immobilisés     1 000
  Total (Biens immobilisés) - Programme d'administration du ministère     1 000