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PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 2101

Le programme d'administration offre aux secteurs d'activités son leadership en matière de gestion stratégique ainsi que des conseils, des avis juridiques, des services de communications et des services administratifs.

Il offre aussi son leadership et ses conseils pour la planification axée sur les résultats, la gestion financière, le contrôle financier et la gestion des ressources humaines.

SOMMAIRE - CRÉDIT
($)
POSTE No POSTE

Prévisions
2013-2014

Prévisions
2012-2013

Différence
entre
2013-2014
et
2012-2013

Dépenses réelles
2011-2012

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT        
1 Administration du ministère 33 467 800 33 209 300 258 500 34 564 788
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 33 467 800 33 209 300 258 500 34 564 788
Crédits législatifs Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière 1 000 1 000 - -
Crédits législatifs Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 47 841 47 841 - 49 301
Crédits législatifs Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 16 173 16 173 - 16 667
  Total - Crédits législatifs 65 014 65 014 - 65 968
  Total - Charges de fonctionnement 33 532 814 33 274 314 258 500 34 630 756



Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)
CRÉDIT -POSTE
No
CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES      
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT      
2101-1 Administration du ministère      
  Traitements et salaires     17 205 400
  Avantages sociaux     6 014 100
  Transports et communications     988 200
  Services     8 169 500
  Fournitures et matériel     1 127 700
  Total partiel     33 504 900
  Moins : Recouvrements     37 100
  Total à voter - Charges de fonctionnement     33 467 800
  Sous-postes :      
  Bureau principal      
  Traitements et salaires   2 972 900  
  Avantages sociaux   398 100  
  Transports et communications   538 200  
  Services   107 100  
  Fournitures et matériel   577 700 4 594 000
  Finances et administration      
  Traitements et salaires   5 727 600  
  Avantages sociaux   700 400  
  Transports et communications   100 000  
  Services   1 363 700  
  Fournitures et matériel   200 000 8 091 700
  Ressources humaines      
  Traitements et salaires   3 029 900  
  Avantages sociaux   4 197 000  
  Transports et communications   50 000  
  Services   283 700  
  Fournitures et matériel   50 000  
  Total partiel   7 610 600  
  Moins : Recouvrements d'autres ministères et postes   37 100 7 573 500
  Services de communication      
  Traitements et salaires   3 745 000  
  Avantages sociaux   476 300  
  Transports et communications   100 000  
  Services   52 000  
  Fournitures et matériel   100 000 4 473 300
  Services juridiques      
  Transports et communications   100 000  
  Services   5 697 000  
  Fournitures et matériel   100 000 5 897 000
  Services de vérification      
  Services   428 200 428 200
  Commission de l'escarpement du Niagara      
  Traitements et salaires   1 730 000  
  Avantages sociaux   242 300  
  Transports et communications   100 000  
  Services   237 800  
  Fournitures et matériel   100 000 2 410 100
  Total à voter - Charges de fonctionnement     33 467 800
  Crédits législatifs      
  Autres opérations      
Crédits législatifs    Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière     1 000
  Crédits législatifs      
Crédits législatifs    Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     47 841
Crédits législatifs    Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     16 173
  Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     33 532 814