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PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 1201

Ce programme, qui comprend les bureaux du ministre et du sous-ministre, assure les fonctions de planification, de consultation, d'avis juridique et de contrôle financier nécessaires à l'orientation et la gestion de programmes de fonctionnement conformes aux politiques et à la législation du gouvernement de l'Ontario. Le programme gère également les relations en matière de services et de reddition des comptes avec la Division de la vérification interne de l'Ontario, RHOntario et les Services communs de l'Ontario; il veille à ce que le ministère et ses groupes clients reçoivent un niveau de soutien approprié, et gère stratégiquement les engagements du ministère en matière de services de qualité.

SOMMAIRE - CRÉDIT
($)
POSTE No POSTE

Prévisions
2013-2014

Prévisions
2012-2013

Différence
entre
2013-2014
et
2012-2013

Dépenses réelles
2011-2012

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT        
1 Administration du ministère 42 374 300 42 673 000 (298 700) 37 843 044
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 42 374 300 42 673 000 (298 700) 37 843 044
Crédits législatifs Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 47 841 47 841 - 76 469
Crédits législatifs Traitement versé aux adjoints parlementaires en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 32 346 16 173 16 173 26 760
Crédits législatifs Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière 1 000 1 000 - -
  Total - Crédits législatifs 81 187 65 014 16 173 103 229
  Total - Charges de fonctionnement 42 455 487 42 738 014 (282 527) 37 946 273
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS        
3 Administration du ministère 1 000 1 000 - -
  TOTAL À VOTER - CHARGES D’IMMOBILISATIONS 1 000 1 000 - -
Crédits législatifs Amortissement - Loi sur l'administration financière 1 000 1 000 - -
  Total - Crédits législatifs 1 000 1 000 - -
  Total - Charges d’immobilisations 2 000 2 000 - -
  BIENS IMMOBILISÉS        
2 Administration du ministère 1 000 1 000 - -
  TOTAL À VOTER - BIENS IMMOBILISÉS 1 000 1 000 - -
  Total - Biens immobilisés 1 000 1 000 - -



Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)
CRÉDIT -POSTE
No
CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES      
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT      
1201-1 Administration du ministère      
  Traitements et salaires     17 937 500
  Avantages sociaux     2 572 200
  Transports et communications     1 131 200
  Services     19 883 200
  Fournitures et matériel     850 200
  Total à voter - Charges de fonctionnement     42 374 300
  Sous-postes :      
  Bureau principal      
  Traitements et salaires   3 614 400  
  Avantages sociaux   389 600  
  Transports et communications   305 400  
  Services   353 700  
  Fournitures et matériel   77 200 4 740 300
  Services financiers et administratifs      
  Traitements et salaires   8 288 300  
  Avantages sociaux   1 552 700  
  Transports et communications   441 000  
  Services   7 914 100  
  Fournitures et matériel   397 500 18 593 600
  Ressources humaines      
  Traitements et salaires   1 560 100  
  Avantages sociaux   218 500  
  Transports et communications   35 200  
  Services   203 400  
  Fournitures et matériel   64 800 2 082 000
  Services de communication      
  Traitements et salaires   4 474 700  
  Avantages sociaux   411 400  
  Transports et communications   60 700  
  Services   107 700  
  Fournitures et matériel   120 500 5 175 000
  Services juridiques      
  Transports et communications   255 300  
  Services   9 708 700  
  Fournitures et matériel   173 400 10 137 400
  Services de vérification      
  Transports et communications   33 600  
  Services   1 595 600  
  Fournitures et matériel   16 800 1 646 000
  Total à voter - Charges de fonctionnement     42 374 300
  Crédits législatifs      
Crédits législatifs    Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     47 841
Crédits législatifs    Traitement versé aux adjoints parlementaires en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     32 346
  Autres opérations      
Crédits législatifs    Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière     1 000
  Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     42 455 487
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS      
1201-3 Administration du ministère      
  Autres opérations     1 000
  Total à voter - Charges d’immobilisations     1 000
  Crédits législatifs      
  Autres opérations      
Crédits législatifs    Amortissement - Loi sur l'administration financière     1 000
  Total (Charges d’immobilisations) - Programme d'administration du ministère     2 000
  BIENS IMMOBILISÉS      
1201-2 Administration du ministère      
  Parc automobile et flotte de bateaux - coûts relatifs aux immobilisations     1 000
  Total à voter - Biens immobilisés     1 000
  Total (Biens immobilisés) - Programme d'administration du ministère     1 000