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PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 1601

Ce programme coordonne les processus de prise de décisions du ministère et fournit les services techniques et professionnels nécessaires à la conception, la mise en œuvre et la prestation efficace des programmes du ministère. Il comprend le Bureau du ministre, le Bureau de l'adjoint parlementaire et le Bureau du sous-ministre.

SOMMAIRE - CRÉDIT
($)
POSTE No POSTE

Prévisions
2013-2014

Prévisions
2012-2013

Différence
entre
2013-2014
et
2012-2013

Dépenses réelles
2011-2012

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT        
1 Administration du ministère 21 320 000 21 782 600 (462 600) 21 235 634
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 21 320 000 21 782 600 (462 600) 21 235 634
Crédits législatifs Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 47 841 47 841 - 49 301
Crédits législatifs Traitement versé aux adjoints parlementaires en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 16 173 32 346 (16 173) 23 241
Crédits législatifs Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière 1 000 1 000 - 14 564
  Total - Crédits législatifs 65 014 81 187 (16 173) 87 106
  Total - Charges de fonctionnement 21 385 014 21 863 787 (478 773) 21 322 740
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS        
3 Administration du ministère 1 000 1 000 - -
  TOTAL À VOTER - CHARGES D’IMMOBILISATIONS 1 000 1 000 - -
Crédits législatifs Amortissement - Loi sur l'administration financière 1 000 1 000 - -
  Total - Crédits législatifs 1 000 1 000 - -
  Total - Charges d’immobilisations 2 000 2 000 - -
  BIENS IMMOBILISÉS        
2 Administration du ministère 1 000 1 000 - -
  TOTAL À VOTER - BIENS IMMOBILISÉS 1 000 1 000 - -
  Total - Biens immobilisés 1 000 1 000 - -



Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)
CRÉDIT -POSTE
No
CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES      
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT      
1601-1 Administration du ministère      
  Traitements et salaires     8 169 200
  Avantages sociaux     991 900
  Transports et communications     752 900
  Services     11 058 800
  Fournitures et matériel     347 200
  Total à voter - Charges de fonctionnement     21 320 000
  Sous-postes :      
  Bureau principal      
  Traitements et salaires   2 628 400  
  Avantages sociaux   328 400  
  Transports et communications   98 000  
  Services   1 745 000  
  Fournitures et matériel   63 100 4 862 900
  Services financiers et administratifs      
  Traitements et salaires   2 009 800  
  Avantages sociaux   229 000  
  Transports et communications   62 700  
  Services   699 400  
  Fournitures et matériel   38 800 3 039 700
  Direction de l'efficacité organisationnelle      
  Traitements et salaires   959 200  
  Avantages sociaux   124 700  
  Transports et communications   26 900  
  Services   219 700  
  Fournitures et matériel   20 100 1 350 600
  Services de communication      
  Traitements et salaires   2 510 500  
  Avantages sociaux   300 100  
  Transports et communications   69 500  
  Services   304 500  
  Fournitures et matériel   59 100 3 243 700
  Services juridiques      
  Traitements et salaires   61 300  
  Avantages sociaux   9 700  
  Transports et communications   495 800  
  Services   7 125 600  
  Fournitures et matériel   166 100 7 858 500
  Services de vérification      
  Services   252 100 252 100
  Systèmes informatiques      
  Services   712 500 712 500
  Total à voter - Charges de fonctionnement     21 320 000
  Crédits législatifs      
Crédits législatifs    Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     47 841
Crédits législatifs    Traitement versé aux adjoints parlementaires en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     16 173
  Autres opérations      
Crédits législatifs    Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière     1 000
  Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     21 385 014
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS      
1601-3 Administration du ministère      
  Autres opérations     1 000
  Total à voter - Charges d’immobilisations     1 000
  Crédits législatifs      
  Autres opérations      
Crédits législatifs    Amortissement - Loi sur l'administration financière     1 000
  Total (Charges d’immobilisations) - Programme d'administration du ministère     2 000
  BIENS IMMOBILISÉS      
1601-2 Administration du ministère      
  Parc automobile et flotte de bateaux - coûts relatifs aux immobilisations     1 000
  Total à voter - Biens immobilisés     1 000
  Total (Biens immobilisés) - Programme d'administration du ministère     1 000