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PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 2701

Le Programme d'administration du ministère offre de l'orientation et aide le ministère dans l'atteinte de ses objectifs opérationnels. De l'apport de connaissances spécialisées sur la gestion des dépenses à l'appui fourni au ministère dans l'optimisation de ses ressources humaines, ce programme donne au ministère le soutien professionnel nécessaire à la réalisation de ses objectifs généraux.

Le programme fournit un éventail complet de services, notamment dans les domaines suivants : gestion et planification des ressources, contrôle financier, approvisionnement, service à la clientèle, planification de l'accessibilité, gestion des situations d'urgence et autres fonctions ministérielles. Il administre également le parc de véhicules du gouvernement au nom de l'ensemble de la fonction publique de l'Ontario.

SOMMAIRE - CRÉDIT
($)
POSTE No POSTE

Prévisions
2013-2014

Prévisions
2012-2013

Différence
entre
2013-2014
et
2012-2013

Dépenses réelles
2011-2012

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT        
1 Soutien opérationnel 45 887 400 45 567 300 320 100 41 699 589
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 45 887 400 45 567 300 320 100 41 699 589
Crédits législatifs Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 47 841 47 841 - 49 301
Crédits législatifs Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 16 173 16 173 - 16 667
Crédits législatifs Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière 1 000 1 000 - -
  Total - Crédits législatifs 65 014 65 014 - 65 968
  Total - Charges de fonctionnement 45 952 414 45 632 314 320 100 41 765 557
  ACTIF DE FONCTIONNEMENT        
2 Soutien opérationnel 1 000 1 000 - -
  TOTAL À VOTER - ACTIF DE FONCTIONNEMENT 1 000 1 000 - -
  Total - Actif de fonctionnement 1 000 1 000 - -
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS        
4 Administration du ministère 1 000 1 000 - 1 087 079
  TOTAL À VOTER - CHARGES D’IMMOBILISATIONS 1 000 1 000 - 1 087 079
Crédits législatifs Amortissement - Loi sur l'administration financière 799 500 588 400 211 100 283 652
  Total - Crédits législatifs 799 500 588 400 211 100 283 652
  Total - Charges d’immobilisations 800 500 589 400 211 100 1 370 731
  BIENS IMMOBILISÉS        
3 Administration du ministère 17 490 900 8 624 000 8 866 900 7 634 088
  TOTAL À VOTER - BIENS IMMOBILISÉS 17 490 900 8 624 000 8 866 900 7 634 088
  Total - Biens immobilisés 17 490 900 8 624 000 8 866 900 7 634 088



Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)
CRÉDIT -POSTE
No
CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES      
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT      
2701-1 Soutien opérationnel      
  Traitements et salaires     17 194 800
  Avantages sociaux     2 629 700
  Transports et communications     1 107 900
  Services     31 931 600
  Fournitures et matériel     23 433 700
  Total partiel     76 297 700
  Moins : Recouvrements     30 410 300
  Total à voter - Charges de fonctionnement     45 887 400
  Sous-postes :      
  Bureau principal      
  Traitements et salaires   1 168 600  
  Avantages sociaux   160 200  
  Transports et communications   95 800  
  Services   103 100  
  Fournitures et matériel   37 500  
  Total partiel   1 565 200  
  Moins : Recouvrements   1 000 1 564 200
  Services financiers et administratifs      
  Traitements et salaires   4 460 300  
  Avantages sociaux   600 300  
  Transports et communications   508 100  
  Services   3 370 900  
  Fournitures et matériel   338 800  
  Total partiel   9 278 400  
  Moins : Recouvrements   2 000 9 276 400
  Installations et services opérationnels      
  Traitements et salaires   5 966 600  
  Avantages sociaux   1 118 800  
  Transports et communications   325 200  
  Services   23 503 700  
  Fournitures et matériel   22 957 500  
  Total partiel   53 871 800  
  Moins : Recouvrements d'autres ministères   30 405 300 23 466 500
  Services de communication      
  Traitements et salaires   3 493 000  
  Avantages sociaux   473 700  
  Transports et communications   70 500  
  Services   832 300  
  Fournitures et matériel   31 700 4 901 200
  Ressources humaines      
  Traitements et salaires   2 106 300  
  Avantages sociaux   276 700  
  Transports et communications   48 300  
  Services   63 800  
  Fournitures et matériel   24 500  
  Total partiel   2 519 600  
  Moins : Recouvrements   1 000 2 518 600
  Services de vérification      
  Services   1 618 900 1 618 900
  Services juridiques      
  Transports et communications   60 000  
  Services   2 438 900  
  Fournitures et matériel   43 700  
  Total partiel   2 542 600  
  Moins : Recouvrements   1 000 2 541 600
  Total à voter - Charges de fonctionnement     45 887 400
  Crédits législatifs      
Crédits législatifs    Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     47 841
Crédits législatifs    Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     16 173
  Autres opérations      
Crédits législatifs    Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière     1 000
  Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     45 952 414
  ACTIF DE FONCTIONNEMENT      
2701-2 Soutien opérationnel      
  Dépôts et charges payées d'avance     1 000
  Total à voter - Actif de fonctionnement     1 000
  Total (Actif de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     1 000
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS      
2701-4 Administration du ministère      
  Autres opérations     1 000
  Total à voter - Charges d’immobilisations     1 000
  Crédits législatifs      
Crédits législatifs Amortissement - Loi sur l'administration financière      
  Autres opérations     15 989 800
  Moins : Recouvrements     15 190 300
  Total (Charges d’immobilisations) - Programme d'administration du ministère     800 500
  BIENS IMMOBILISÉS      
2701-3 Administration du ministère      
  Parc automobile et flotte de bateaux - coûts relatifs aux immobilisations     17 490 900
  Total à voter - Biens immobilisés     17 490 900
  Total (Biens immobilisés) - Programme d'administration du ministère     17 490 900