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PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 101

La stratégie menée dans le cadre de ce crédit consiste à fournir une orientation de haut niveau et des services de planification stratégique des activités et des ressources pour assurer la prestation efficace et efficiente des programmes du ministère. Elle vise à offrir du leadership dans l'harmonisation de la planification et de la gestion de l'effectif avec la stratégie opérationnelle, ainsi que dans la planification financière, le contrôle financier, l'évaluation des programmes, la gestion des revenus, l'évaluation du risque et la mesure du rendement, les services opérationnels et la gestion des installations, l'accès à l'information et la protection de la vie privée, la gestion des dossiers, les initiatives de promotion de la diversité et de la qualité des services et l'intervention dans des situations d'urgence. La stratégie menée dans le cadre de ce crédit assure également le lien avec les organismes centraux et les groupements au nom du ministère afin de garantir la transparence et la responsabilisation par la gestion des liens avec les Services communs de l'Ontario, Vérification interne Ontario et le Groupement ITI pour les terres et les ressources, RHOntario et les Services en français.

SOMMAIRE - CRÉDIT
($)
POSTE No POSTE

Prévisions
2013-2014

Prévisions
2012-2013

Différence
entre
2013-2014
et
2012-2013

Dépenses réelles
2011-2012

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT        
1 Administration du ministère 23 852 600 24 078 800 (226 200) 23 217 759
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 23 852 600 24 078 800 (226 200) 23 217 759
Crédits législatifs Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 47 841 47 841 - 49 301
Crédits législatifs Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 16 173 16 173 - 16 667
  Total - Crédits législatifs 64 014 64 014 - 65 968
  Total - Charges de fonctionnement 23 916 614 24 142 814 (226 200) 23 283 727
  ACTIF DE FONCTIONNEMENT        
2 Administration du ministère 300 000 300 000 - -
  TOTAL À VOTER - ACTIF DE FONCTIONNEMENT 300 000 300 000 - -
  Total - Actif de fonctionnement 300 000 300 000 - -
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS        
- Administration du ministère - 1 000 (1 000) -
  TOTAL À VOTER - CHARGES D’IMMOBILISATIONS - 1 000 (1 000) -
Crédits législatifs Amortissement - Loi sur l'administration financière 1 000 467 000 (466 000) 281 945
  Total - Crédits législatifs 1 000 467 000 (466 000) 281 945
  Total - Charges d’immobilisations 1 000 468 000 (467 000) 281 945
  BIENS IMMOBILISÉS        
- Administration du ministère - 1 297 900 (1 297 900) -
  TOTAL À VOTER - BIENS IMMOBILISÉS - 1 297 900 (1 297 900) -
  Total - Biens immobilisés - 1 297 900 (1 297 900) -



Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)
CRÉDIT -POSTE
No
CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES      
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT      
101-1 Administration du ministère      
  Traitements et salaires     12 617 500
  Avantages sociaux     2 376 800
  Transports et communications     639 900
  Services     7 465 900
  Fournitures et matériel     752 500
  Total à voter - Charges de fonctionnement     23 852 600
  Sous-postes :      
  Bureau principal      
  Traitements et salaires   2 833 000  
  Avantages sociaux   327 200  
  Transports et communications   109 700  
  Services   377 600  
  Fournitures et matériel   23 800 3 671 300
  Services opérationnels      
  Traitements et salaires   1 658 100  
  Avantages sociaux   827 800  
  Transports et communications   250 600  
  Services   2 523 500  
  Fournitures et matériel   542 900 5 802 900
  Planification des activités et services financiers      
  Traitements et salaires   3 488 800  
  Avantages sociaux   511 600  
  Transports et communications   49 800  
  Services   441 900  
  Fournitures et matériel   28 000 4 520 100
  Ressources humaines      
  Traitements et salaires   579 900  
  Avantages sociaux   75 400  
  Transports et communications   34 600  
  Services   171 600  
  Fournitures et matériel   29 800 891 300
  Services de communication      
  Traitements et salaires   4 057 700  
  Avantages sociaux   634 800  
  Transports et communications   156 300  
  Services   1 055 100  
  Fournitures et matériel   83 400 5 987 300
  Services juridiques      
  Transports et communications   34 600  
  Services   2 506 200  
  Fournitures et matériel   44 100 2 584 900
  Services de vérification      
  Transports et communications   4 300  
  Services   390 000  
  Fournitures et matériel   500 394 800
  Total à voter - Charges de fonctionnement     23 852 600
  Crédits législatifs      
Crédits législatifs    Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     47 841
Crédits législatifs    Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     16 173
  Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     23 916 614
  ACTIF DE FONCTIONNEMENT      
101-2 Administration du ministère      
  Dépôts et charges payées d'avance     300 000
  Total à voter - Actif de fonctionnement     300 000
  Total (Actif de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     300 000
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS      
  Crédits législatifs      
  Autres opérations      
Crédits législatifs    Amortissement - Loi sur l'administration financière     1 000
  Total (Charges d’immobilisations) - Programme d'administration du ministère     1 000