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Modèle d'analyse de rentabilisation

Table des matières

Afin de vous aider à rédiger votre analyse de rentabilisation, nous vous présentons ci-dessous un aperçu des différents éléments à inclure dans une analyse de rentabilisation.

Section 1: Sommaire
Section 2: Analyse du contexte et de la situation actuelle
Section 3: Résultats attendus du projet
Section 4: Analyse des coûts et des avantages
Section 5: Stratégie de mise en œuvre
Section 6: Acceptation et signature
Section 7: Annexes

Section 1: Sommaire

Liste de vérification pour le sommaire :
  • Le sommaire doit permettre au lecteur de bien comprendre les objectifs et les résultats attendus du projet en répondant aux questions « quoi? », « pourquoi? », « quand? », « qui? » et « comment? ».
  • Le sommaire ne doit pas contenir de renseignements qui ne se trouvent pas également dans l'analyse de rentabilisation.
  • Le sommaire ne devrait pas dépasser deux pages.
  • Le lecteur devrait être en mesure de lire le sommaire comme s'il s'agissait d'un document autonome.

Section 2: Analyse du contexte et de la situation actuelle

La section du contexte offre au lecteur une introduction au sujet visé par l'analyse de rentabilisation. Cette section décrit l'historique et la situation actuelle, ainsi que le problème opérationnel ou l'occasion que l'analyse de rentabilisation tente d'aborder.

2.1 Problème/occasion
   
2.2 Analyse du contexte et de la situation actuelle
  2.2.1 Analyse du contexte
  2.2.2 Contexte politique
  2.2.3 Contexte économique
  2.2.4 Contexte organisationnel
  2.2.5 Contexte social
  2.2.6 Autres initiatives
  2.2.7 Processus opérationnels
  2.2.8 Technologie
  2.2.9 Relations de travail
     
2.3 Partenaires du projet

 

Liste de vérification pour l'analyse du contexte et de la situation actuelle :
  • La définition du problème opérationnel ou de l'occasion est-elle claire?
  • Les faits pertinents sont-ils clairement énoncés afin que le lecteur puisse bien comprendre :
    • l'historique pertinent,
    • la situation actuelle, et
    • les problèmes ou les occasions qui en résultent?
  • S'il y a lieu, la description de la situation actuelle contient-elle des renseignements statistiques?

Section 3: Résultats attendus du projet

3.1 Énoncés de vision et de mission
   
3.2 Buts, objectifs et mesures du rendement
   
3.3 Portée
 
  • Échéancier
  • Ministère/organisme
  • Fonction
  • Technologie
   
3.4 Éléments en dehors de la portée
   
3.5 Gestion de la portée du projet
   
3.6 Modèle de gouvernance, de responsabilisation et de financement

 

Liste de vérification pour la section portant sur les résultats attendus du projet :
  • A-t-on clairement indiqué ce que le projet permettra d'accomplir?
  • A-t-on clairement indiqué les éléments qui ne seront pas inclus dans le projet et ce que le projet ne permettra pas d'accomplir?
  • Les échéanciers du projet sont-ils clairement énoncés?
  • L'analyse de rentabilisation mentionne-t-elle les consultations qui ont été menées auprès des intervenants

 

Section 4: Analyse des coûts et des avantages

4.1 Analyse des infrastructures
  4.1.1 Ressources humaines
  4.1.2 Ressources informatiques
     
4.2 Analyse des coûts et des avantages
  4.2.1

Avantages liés aux services

   
  • Les avantages « fonctionnels » libèrent des ressources quantifiables (p. ex., temps du personnel, espace), mais sans libérer de fonds pour d'autres activités.
  • Les avantages « qualitatifs » améliorent l'efficacité, la capacité d'adaptation ou la gestion des risques, mais sans que ces avantages soient facilement quantifiables.
  4.2.2

Avantages liés aux coûts

   
  • Les avantages « financiers » réduisent les coûts de fonctionnement des établissements, permettant ainsi d'accroître le budget réservé à d'autres activités.
  4.2.3 Autres types d'avantages (s'il y a lieu)
  4.2.4 Coûts
  4.2.5 Analyse coûts-avantages
  4.2.6 Coûts et avantages pour les sites individuels

 

Section 5: Stratégie de mise en œuvre

Organisation du projet

5.1 Structure de gouvernance et de responsabilisation
 
  • Promoteur du projet
  • Champion du changement
  • Gestionnaire du projet
  • Comité directeur
   
5.2 Structure organisationnelle
  5.2.1 Équipe de base du projet
   
Rôles des membres de l'équipe de projet Responsabilités de haut niveau
Indiquez les rôles ou les postes requis pour le projet Décrivez brièvement les fonctions et les responsabilités de haut niveau associées à chaque rôle ou poste.
     
  5.2.2 Établissements participants
     
5.3 Stratégies de gestion des ressources humaines
   
5.4

Éléments livrables du projet
 
Élément livrable Date de début et de fin Responsabilité Mesures de rendement Budget
         
   
5.5

Budget du projet

  5.5.1 Budget du projet
  5.5.2 Budget de fonctionnement
  5.5.3 Plan de gestion des coûts du projet
     
5.6 Plan de gestion du changement et de transition
   
5.7 Plan de gestion des intervenants du projet et des communications
 
Liste de vérification pour le plan de gestion des communications :
  • Méthodes servant à la collecte et à la mise à jour des renseignements
  • Méthodes de contrôle et de distribution des renseignements
  • Méthodes d'archivage des renseignements
   
5.8

Gestion des risques

 
Probabilité Répercussions Stratégie d'atténuation Responsabilité
       
   
5.9 Restrictions
   
5.10 Hypothèses

 

Section 6: Acceptation et signature

Préparé par :
     
____________________
____________________
____________________
   
Nom et titre
Signature
Date

 

Section 7: Annexes

Incluez toutes les annexes applicables qui figurent dans la liste ci-dessous ainsi que tout autre renseignement pertinent qui ne figure pas dans cette liste.

A. Tableau de gestion des risques
B. Modèles financiers et caractéristiques financières
C. Détails du modèle opérationnel
D. Solutions de rechange et analyse des décisions
E. Glossaire
F. Structure de gouvernance et de responsabilisation
G. Plan détaillé de mise en œuvre
H. Échéancier (diagramme de Gantt) et étapes clés