MAIN HEADING: PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 2701

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Le Programme d'administration du ministère offre de l'orientation et aide le ministère à atteindre ses objectifs opérationnels. De l'apport de connaissances spécialisées sur la gestion des dépenses à l'appui fourni au ministère dans l'optimisation de ses ressources humaines, ce programme donne au ministère le soutien professionnel nécessaire à la réalisation de ses objectifs généraux.

Le programme fournit un éventail complet de services, notamment dans les domaines suivants : gestion et planification des ressources, contrôle financier, approvisionnement, service à la clientèle, planification de l'accessibilité, gestion des situations d'urgence et autres fonctions ministérielles. Il administre également le parc de véhicules du gouvernement au nom de l'ensemble de la fonction publique de l'Ontario.

SOMMAIRE - CRÉDIT
($)
POSTE No POSTE

Prévisions
2012-2013

Prévisions
2011-2012

Différence
entre
2012-2013
et
2011-2012

Dépenses réelles
2010-2011
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT        
1 Soutien opérationnel 45 139 200 42 644 300 2 494 900 45 516 522
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 45 139 200 42 644 300 2 494 900 45 516 522
Crédits législatifs Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 47 841 47 841 - 49 301
Crédits législatifs Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 16 173 16 173 - 11 918
Crédits législatifs Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière 1 000 1 000 - -
  Total - Crédits législatifs 65 014 65 014 - 61 219
  Total - Charges de fonctionnement 45 204 214 42 709 314 2 494 900 45 577 741
  ACTIF DE FONCTIONNEMENT        
2 Soutien opérationnel 1 000 1 000 - -
  TOTAL À VOTER - ACTIF DE FONCTIONNEMENT 1 000 1 000 - -
  Total - Actif de fonctionnement 1 000 1 000 - -
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS        
4 Administration du ministère 1 000 1 000 000 (999 000) 1 369 930
  TOTAL À VOTER - CHARGES D’IMMOBILISATIONS 1 000 1 000 000 (999 000) 1 369 930
Crédits législatifs Amortissement - Loi sur l'administration financière 588 400 296 000 292 400 149 792
  Total - Crédits législatifs 588 400 296 000 292 400 149 792
  Total - Charges d’immobilisations 589 400 1 296 000 (706 600) 1 519 722
  ACTIF D’IMMOBILISATIONS        
3 Administration du ministère 8 624 000 7 436 000 1 188 000 8 994 540
  TOTAL À VOTER - ACTIF D’IMMOBILISATIONS 8 624 000 7 436 000 1 188 000 8 994 540
  Total - Actif d’immobilisations 8 624 000 7 436 000 1 188 000 8 994 540


Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)
CRÉDIT -POSTE
No		 CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES      
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT      
2701-1 Soutien opérationnel      
  Traitements et salaires     16 819 400
  Avantages sociaux     2 329 200
  Transports et communications     1 070 700
  Services     28 809 800
  Fournitures et matériel     9 203 500
  Total partiel     58 232 600
  Moins : Recouvrements     13 093 400
  Total à voter - Charges de fonctionnement     45 139 200
  Sous-postes :      
  Bureau principal      
  Traitements et salaires   1 568 500  
  Avantages sociaux   217 100  
  Transports et communications   95 900  
  Services   103 100  
  Fournitures et matériel   37 500  
  Total partiel   2 022 100  
  Moins : Recouvrements   1 000 2 021 100
  Services financiers et administratifs      
  Traitements et salaires   4 325 300  
  Avantages sociaux   596 900  
  Transports et communications   506 200  
  Services   2 640 800  
  Fournitures et matériel   389 400  
  Total partiel   8 458 600  
  Moins : Recouvrements   2 000 8 456 600
  Installations et services opérationnels      
  Traitements et salaires   5 692 700  
  Avantages sociaux   794 700  
  Transports et communications   291 400  
  Services   21 127 500  
  Fournitures et matériel   8 676 700  
  Total partiel   36 583 000  
  Moins : Recouvrements d'autres ministères   13 088 400 23 494 600
  Services de communication      
  Traitements et salaires   3 315 300  
  Avantages sociaux   456 800  
  Transports et communications   68 900  
  Services   816 800  
  Fournitures et matériel   31 700 4 689 500
  Ressources humaines      
  Traitements et salaires   1 917 600  
  Avantages sociaux   263 700  
  Transports et communications   48 300  
  Services   63 800  
  Fournitures et matériel   24 500  
  Total partiel   2 317 900  
  Moins : Recouvrements   1 000 2 316 900
  Services de vérification      
  Services   1 618 900 1 618 900
  Services juridiques      
  Transports et communications   60 000  
  Services   2 438 900  
  Fournitures et matériel   43 700  
  Total partiel   2 542 600  
  Moins : Recouvrements   1 000 2 541 600
  Total à voter - Charges de fonctionnement     45 139 200
  Crédits législatifs      
Crédits législatifs    Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     47 841
Crédits législatifs    Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     16 173
  Autres opérations      
Crédits législatifs    Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière     1 000
  Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     45 204 214
  ACTIF DE FONCTIONNEMENT      
2701-2 Soutien opérationnel      
  Dépôts et charges payées d'avance     1 000
  Total à voter - Actif de fonctionnement     1 000
  Total (Actif de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     1 000
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS      
2701-4 Administration du ministère      
  Autres opérations     1 000
  Total à voter - Charges d’immobilisations     1 000
  Crédits législatifs      
Crédits législatifs Amortissement - Loi sur l'administration financière      
  Autres opérations     8 149 800
  Moins : Recouvrements     7 561 400
  Total (Charges d’immobilisations) - Programme d'administration du ministère     589 400
  ACTIF D’IMMOBILISATIONS      
2701-3 Administration du ministère      
  Parc automobile et flotte de bateaux     8 624 000
  Total à voter - Actif d’immobilisations     8 624 000
  Total (Actif d’immobilisations) - Programme d'administration du ministère     8 624 000
 

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