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PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 1101

Ce crédit comprend le soutien global à la gestion des activités ministérielles, notamment par l'apport de leadership et de conseils stratégiques connexes à l'appui des priorités du ministère et du gouvernement.

SOMMAIRE - CRÉDIT
($)
POSTE No POSTE

Prévisions
2013-2014

Prévisions
2012-2013

Différence
entre
2013-2014
et
2012-2013

Dépenses réelles
2011-2012
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT        
1 Administration du ministère 22 037 700 19 953 100 2 084 600 23 524 522
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 22 037 700 19 953 100 2 084 600 23 524 522
Crédits législatifs Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 47 841 47 841 - 49 301
Crédits législatifs Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 16 173 16 173 - 16 667
Crédits législatifs Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière 1 000 1 000 - -
  Total - Crédits législatifs 65 014 65 014 - 65 968
  Total - Charges de fonctionnement 22 102 714 20 018 114 2 084 600 23 590 490



Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)
CRÉDIT -POSTE
No		 CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES      
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT      
1101-1 Administration du ministère      
  Traitements et salaires     13 285 700
  Avantages sociaux     1 915 300
  Transports et communications     435 500
  Services     5 918 000
  Fournitures et matériel     668 800
  Total partiel     22 223 300
  Moins : Recouvrements     185 600
  Total à voter - Charges de fonctionnement     22 037 700
  Sous-postes :      
  Bureau principal      
  Traitements et salaires   1 934 900  
  Avantages sociaux   285 900  
  Transports et communications   70 000  
  Services   134 300  
  Fournitures et matériel   76 700 2 501 800
  Planification et contrôle financier      
  Traitements et salaires   5 790 500  
  Avantages sociaux   834 200  
  Transports et communications   225 500  
  Services   4 690 700  
  Fournitures et matériel   351 000  
  Total partiel   11 891 900  
  Moins : Recouvrements d'autres ministères   56 600 11 835 300
  Ressources humaines      
  Traitements et salaires   1 212 200  
  Avantages sociaux   173 400  
  Transports et communications   44 400  
  Services   148 400  
  Fournitures et matériel   85 000  
  Total partiel   1 663 400  
  Moins : Recouvrements d'autres ministères   129 000 1 534 400
  Communications      
  Traitements et salaires   4 348 100  
  Avantages sociaux   621 800  
  Transports et communications   95 600  
  Services   457 000  
  Fournitures et matériel   156 100 5 678 600
  Services de vérification      
  Services   487 600 487 600
  Total à voter - Charges de fonctionnement     22 037 700
  Crédits législatifs      
Crédits législatifs    Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     47 841
Crédits législatifs    Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     16 173
  Crédits législatifs      
  Autres opérations      
Crédits législatifs    Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière     1 000
  Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     22 102 714


Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)
CRÉDIT -POSTE
No		 CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES      
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT      
1101-1 Soutien à la gestion stratégique      
  Traitements et salaires     19 008 200
  Avantages sociaux     2 788 100
  Transports et communications     1 167 700
  Services     27 448 900
  Fournitures et matériel     1 913 700
  Total partiel     52 326 600
  Moins : Recouvrements     245 800
  Total à voter - Charges de fonctionnement     52 080 800
  Sous-postes :      
  Bureau principal      
  Traitements et salaires   1 972 600  
  Avantages sociaux   261 800  
  Transports et communications   70 000  
  Services   134 300  
  Fournitures et matériel   76 700 2 515 400
  Planification et contrôle financier      
  Traitements et salaires   4 345 100  
  Avantages sociaux   739 500  
  Transports et communications   237 200  
  Services   728 800  
  Fournitures et matériel   381 100 6 431 700
  Ressources humaines      
  Traitements et salaires   2 212 300  
  Avantages sociaux   295 300  
  Transports et communications   115 600  
  Services   264 300  
  Fournitures et matériel   241 000  
  Total partiel   3 128 500  
  Moins : Recouvrements d'autres ministères   129 000 2 999 500
  Gestion de l'information et services de technologie      
  Traitements et salaires   3 016 900  
  Avantages sociaux   412 500  
  Transports et communications   224 900  
  Services   5 460 000  
  Fournitures et matériel   355 100  
  Total partiel   9 469 400  
  Moins : Recouvrements d'autres ministères   94 600 9 374 800
  Communications      
  Traitements et salaires   3 820 100  
  Avantages sociaux   510 700  
  Transports et communications   216 100  
  Services   508 000  
  Fournitures et matériel   356 000 5 410 900
  Services juridiques      
  Services   3 173 100 3 173 100
  Services de vérification      
  Services   487 600 487 600
  Commissions et comités      
  Traitements et salaires   213 500  
  Avantages sociaux   28 800  
  Transports et communications   15 100  
  Services   118 300  
  Fournitures et matériel   16 800 392 500
  Locaux      
  Services   15 944 100  
  Moins : Recouvrements d'autres ministères   22 200 15 921 900
  Innovation environnementale      
  Traitements et salaires   1 990 100  
  Avantages sociaux   254 200  
  Transports et communications   124 000  
  Services   343 800  
  Fournitures et matériel   138 800 2 850 900
  Soutien à la gestion des programmes      
  Traitements et salaires   1 437 600  
  Avantages sociaux   285 300  
  Transports et communications   164 800  
  Services   286 600  
  Fournitures et matériel   348 200 2 522 500
  Total à voter - Charges de fonctionnement     52 080 800
  Crédits législatifs      
Crédits législatifs    Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     47 841
Crédits législatifs    Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     16 173
  Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     52 144 814
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS      
1101-3 Administration du ministère      
  Autres opérations      
     Investissements dans les immobilisations     1 000
  Total à voter - Charges d’immobilisations     1 000
  Crédits législatifs      
  Autres opérations      
Crédits législatifs    Amortissement - Loi sur l'administration financière     600 000
  Total (Charges d’immobilisations) - Programme d'administration du ministère     601 000
  ACTIF D’IMMOBILISATIONS      
1101-2 Administration du ministère      
  Parc automobile et flotte de bateaux     1 900 000
  Total à voter - Actif d’immobilisations     1 900 000
  Total (Actif d’immobilisations) - Programme d'administration du ministère     1 900 000
 

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