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Programme d'administration du ministère - CRÉDIT 2901

Ce programme s'attache à réaliser les objectifs du ministère et du gouvernement en offrant une orientation de haut niveau, des conseils stratégiques et des services généraux essentiels (communications, ressources humaines stratégiques, accessibilité, services en français, solutions technologiques et opérationnelles, services juridiques, accès à l'information et protection de la vie privée, gestion de l'information et des documents, gestion des locaux et des installations, approvisionnement, planification de la continuité des opérations, comptabilité et contrôle financier, planification et affectation stratégique et des ressources, etc.). Le programme offre également des services généraux à deux ministères, le ministère de l'Énergie et le ministère de l'Infrastructure.

Sommaire - Crédit
($)
POSTE NO POSTE

Prévisions
2014-2015

Prévisions
2013-2014

Différence
entre
2014-2015
et
2013-2014

Chiffres
réels
2012-2013

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT        
1 Programme d'administration du ministère 16 366 100 16 163 000 203 100 13 157 989
Total, y compris mandats spéciaux 16 366 100 16 163 000 203 100 13 157 989
Moins : Mandats spéciaux 5 108 600 - 5 108 600 -
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 11 257 500 16 163 000 (4 905 500) 13 157 989
Mandats spéciaux 5 108 600 - 5 108 600 -
S Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 47 841 47 841 - 49 301
S Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 16 173 16 173 - 16 667
  Total - Crédits législatifs 64 014 64 014 - 65 968
  Total - Charges de fonctionnement 16 430 114 16 227 014 203 100 13 223 957




Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)
CRÉDIT-
POSTE
No
CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES      
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT      
2901-1 Programme d'administration du ministère      
      Traitements et salaires     7 717 000
      Avantages sociaux     959 800
      Transports et communications     312 700
      Services     11 386 400
      Fournitures et matériel     343 600
  Total partiel     20 719 500
  Moins : Recouvrements     4 353 400
  Total - Charges de fonctionnement     16 366 100
  Sous-postes :      
  Bureau principal      
      Traitements et salaires   1 649 500  
      Avantages sociaux   194 200  
      Transports et communications   90 400  
      Services   510 400  
      Fournitures et matériel   60 400 2 504 900
  Services de communication      
      Traitements et salaires   2 486 800  
      Avantages sociaux   320 000  
      Transports et communications   88 300  
      Services   1 141 700  
      Fournitures et matériel   81 800 4 118 600
  Services juridiques      
      Transports et communications   35 000  
      Services   3 144 900  
      Fournitures et matériel   75 000 3 254 900
  Analyse et planification      
      Traitements et salaires   3 580 700  
      Avantages sociaux   445 600  
      Transports et communications   69 000  
      Services   549 400  
      Fournitures et matériel   66 400 4 711 100
  Services financiers et administratifs      
      Transports et communications   30 000  
      Services   3 968 300  
      Fournitures et matériel   60 000  
      Total partiel   4 058 300  
      Moins : Recouvrements   2 790 000 1 268 300
  Ressources humaines      
      Services   160 000  
      Moins : Recouvrements   110 000 50 000
  Services de vérification      
      Services   236 000  
      Moins : Recouvrements   160 000 76 000
  Systèmes informatiques      
      Services   1 675 700  
      Moins : Recouvrements   1 293 400 382 300
  Total - Charges de fonctionnement     16 366 100
  Crédits législatifs      
Crédits législatifs         Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     47 841
Crédits législatifs         Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     16 173
  Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     16 430 114