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Programme d'administration du ministère - CRÉDIT 301

Ce programme est chargé de l'administration générale du ministère; il fournit les services administratifs et de soutien nécessaires aux programmes de fonctionnement. La Division de la gestion des services ministériels offre son appui et ses conseils stratégiques au ministère dans les domaines suivants : planification des activités et des finances, ressources humaines, gestion des urgences et gestion des installations. La Division fournit aussi aux ministères du secteur de la justice des services communs en matière d'accès à l'information, de services en français et de soutien en sécurité. De plus, elle se charge de la gestion des services de vérification et d'assurance dispensés centralement. La Division supervise également le Bureau des projets de diversification des modes de financement et d'approvisionnement pour les tribunaux et le Bureau de la diversité, de l'inclusion et de l'accessibilité.

Le programme d'administration du ministère sert également le Bureau du procureur général, le Bureau de l'adjoint parlementaire, le Bureau du sous-procureur général et le Bureau du sous-ministre associé, ainsi que la Direction des communications et le Bureau de l'innovation du ministère.

Sommaire - Crédit
($)
POSTE NO POSTE

Prévisions
2014-2015

Prévisions
2013-2014

Différence
entre
2014-2015
et
2013-2014

Chiffres
réels
2012-2013

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT        
1 Administration du ministère 197 214 900 200 191 300 (2 976 400) 179 285 726
Total, y compris mandats spéciaux 197 214 900 200 191 300 (2 976 400) 179 285 726
Moins : Mandats spéciaux 82 172 900 - 82 172 900 -
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 115 042 000 200 191 300 (85 149 300) 179 285 726
Mandats spéciaux 82 172 900 - 82 172 900 -
S Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 47 841 47 841 - 49 301
S Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 16 173 16 173 - 16 667
  Total - Crédits législatifs 64 014 64 014 - 65 968
  Total - Charges de fonctionnement 197 278 914 200 255 314 (2 976 400) 179 351 694
  ACTIF DE FONCTIONNEMENT        
5 Paiement anticipé des cotisations au Barreau 8 400 8 600 (200) -
Total, y compris mandats spéciaux 8 400 8 600 (200) -
Moins : Mandats spéciaux 3 500 - 3 500 -
  TOTAL À VOTER - ACTIF DE FONCTIONNEMENT 4 900 8 600 (3 700) -
Mandats spéciaux 3 500 - 3 500 -
  Total - Actif de fonctionnement 8 400 8 600 (200) -
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS        
2 Renouvellement des installations 39 565 100 31 105 800 8 459 300 26 475 074
3 Administration du ministère 1 000 1 000 - -
Total, y compris mandats spéciaux 39 566 100 31 106 800 8 459 300 26 475 074
Moins : Mandats spéciaux 16 485 500 - 16 485 500 -
  TOTAL À VOTER - CHARGES D’IMMOBILISATIONS 23 080 600 31 106 800 (8 026 200) 26 475 074
Mandats spéciaux 16 485 500 - 16 485 500 -
S Amortissement - Loi sur l'administration financière 16 000 16 000 - 13 662
  Total - Crédits législatifs 16 000 16 000 - 13 662
  Total - Charges d’immobilisations 39 582 100 31 122 800 8 459 300 26 488 736




Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)
CRÉDIT-
POSTE
No
CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES      
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT      
301-1 Administration du ministère      
      Traitements et salaires     19 346 000
      Avantages sociaux     2 456 000
      Transports et communications     791 200
      Services     174 379 400
      Fournitures et matériel     243 300
  Total partiel     197 215 900
  Moins : Recouvrements     1 000
  Total - Charges de fonctionnement     197 214 900
  Sous-postes :      
  Bureau principal      
      Traitements et salaires   3 319 600  
      Avantages sociaux   379 900  
      Transports et communications   38 500  
      Services   506 700  
      Fournitures et matériel   31 900 4 276 600
  Services de communication      
      Traitements et salaires   2 465 500  
      Avantages sociaux   284 200  
      Transports et communications   20 100  
      Services   111 900  
      Fournitures et matériel   20 000 2 901 700
  Services de vérification      
      Services   1 553 300 1 553 300
  Services des installations      
      Traitements et salaires   4 094 100  
      Avantages sociaux   517 100  
      Transports et communications   202 900  
      Services   357 200  
      Fournitures et matériel   83 600 5 254 900
  Locaux - Frais de location      
      Services   167 520 800 167 520 800
  Planification opérationnelle      
      Traitements et salaires   5 463 600  
      Avantages sociaux   675 600  
      Transports et communications   249 800  
      Services   3 545 200  
      Fournitures et matériel   40 300 9 974 500
  Services en français      
      Traitements et salaires   340 900  
      Avantages sociaux   52 600  
      Transports et communications   164 200  
      Services   475 000  
      Fournitures et matériel   7 800  
      Total partiel   1 040 500  
      Moins : Recouvrements   1 000 1 039 500
  Accès à l'information et protection de la vie privée      
      Traitements et salaires   187 800  
      Avantages sociaux   42 600  
      Transports et communications   15 400  
      Services   17 300  
      Fournitures et matériel   11 900 275 000
  Ressources humaines      
      Traitements et salaires   3 474 500  
      Avantages sociaux   504 000  
      Transports et communications   100 300  
      Services   292 000  
      Fournitures et matériel   47 800 4 418 600
  Total - Charges de fonctionnement     197 214 900
  Crédits législatifs      
Crédits législatifs         Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     47 841
Crédits législatifs         Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     16 173
  Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     197 278 914
  ACTIF DE FONCTIONNEMENT      
301-5 Paiement anticipé des cotisations au Barreau      
      Dépôts et charges payées d'avance     8 400
  Total - Actif de fonctionnement     8 400
  Total (Actif de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     8 400
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS      
301-2 Renouvellement des installations      
      Autres opérations      
          Investissements dans les immobilisations - renouvellement des actifs   22 386 600  
          Investissements dans les immobilisations - charges de renouvellement   17 178 500 39 565 100
  Total - Charges d’immobilisations     39 565 100
301-3 Administration du ministère      
      Autres opérations     1 000
  Total à voter - Charges d’immobilisations     1 000
  Crédits législatifs      
      Autres opérations      
Crédits législatifs         Amortissement - Loi sur l'administration financière     16 000
  Total (Charges d’immobilisations) - Programme d'administration du ministère     39 582 100