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Programme d'administration du ministère - CRÉDIT 601

Le programme d'administration du ministère s'attache à réaliser les objectifs du ministère et du gouvernement en offrant des conseils stratégiques et des services de soutien essentiels (communications, ressources humaines, services en français, solutions technologiques et opérationnelles, services juridiques et planification et affectation des ressources, etc.). Certains secteurs offrent du soutien aux ministères clients (Affaires civiques et Immigration, Tourisme, Culture et Sport) et à leurs organismes.

Sommaire - Crédit
($)
POSTE NO POSTE

Prévisions
2014-2015

Prévisions
2013-2014

Différence
entre
2014-2015
et
2013-2014

Chiffres
réels
2012-2013

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT        
1 Administration du ministère 17 940 300 18 095 700 (155 400) 18 892 123
Total, y compris mandats spéciaux 17 940 300 18 095 700 (155 400) 18 892 123
Moins : Mandats spéciaux 4 116 000 - 4 116 000 -
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 13 824 300 18 095 700 (4 271 400) 18 892 123
Mandats spéciaux 4 116 000 - 4 116 000 -
S Traitement versé aux ministres en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 95 682 95 682 - 37 152
S Traitements versés aux adjoints parlementaires en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 32 346 32 346 - 14 385
  Total - Crédits législatifs 128 028 128 028 - 51 537
  Total - Charges de fonctionnement 18 068 328 18 223 728 (155 400) 18 943 660
  CHARGES D?IMMOBILISATIONS        
3 Administration du ministère 1 000 1 000 - -
  TOTAL À VOTER - CHARGES D?IMMOBILISATIONS 1 000 1 000 - -
S Amortissement - Loi sur l'administration financière 1 000 1 000 - -
  Total - Crédits législatifs 1 000 1 000 - -
  Total - Charges d?immobilisations 2 000 2 000 - -
  BIENS IMMOBILISÉS        
2 Administration du ministère 1 000 1 000 - -
  TOTAL À VOTER - BIENS IMMOBILISÉS 1 000 1 000 - -
  Total - Biens immobilisés 1 000 1 000 - -




Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)
CRÉDIT-
POSTE
No
CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES      
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT      
601-1 Administration du ministère      
      Traitements et salaires     7 771 700
      Avantages sociaux     1 075 600
      Transports et communications     306 800
      Services     8 500 500
      Fournitures et matériel     286 700
  Total partiel     17 941 300
  Moins : Recouvrements     1 000
  Total - Charges de fonctionnement     17 940 300
  Sous-postes :      
  Bureau principal      
      Traitements et salaires   1 553 300  
      Avantages sociaux   210 300  
      Transports et communications   96 500  
      Services   98 600  
      Fournitures et matériel   41 400 2 000 100
  Services financiers et administratifs      
      Traitements et salaires   2 414 300  
      Avantages sociaux   395 900  
      Transports et communications   75 000  
      Services   3 776 500  
      Fournitures et matériel   135 300  
      Total partiel   6 797 000  
      Moins : Recouvrements   1 000 6 796 000
  Ressources humaines      
      Traitements et salaires   1 168 000  
      Avantages sociaux   94 000  
      Transports et communications   30 300  
      Services   78 200  
      Fournitures et matériel   11 200 1 381 700
  Services de communication      
      Traitements et salaires   2 091 800  
      Avantages sociaux   303 500  
      Transports et communications   82 000  
      Services   299 700  
      Fournitures et matériel   44 000 2 821 000
  Analyse et planification      
      Traitements et salaires   544 300  
      Avantages sociaux   71 900  
      Transports et communications   5 000  
      Services   16 400  
      Fournitures et matériel   4 800 642 400
  Services juridiques      
      Transports et communications   18 000  
      Services   2 967 700  
      Fournitures et matériel   50 000 3 035 700
  Systèmes informatiques      
      Services   1 263 400 1 263 400
  Total - Charges de fonctionnement     17 940 300
  Crédits législatifs      
Crédits législatifs         Traitement versé aux ministres en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     95 682
Crédits législatifs         Traitements versés aux adjoints parlementaires en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     32 346
  Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     18 068 328
  CHARGES D?IMMOBILISATIONS      
601-3 Administration du ministère      
      Autres opérations     1 000
  Total à voter - Charges d?immobilisations     1 000
  Crédits législatifs      
      Autres opérations      
Crédits législatifs         Amortissement - Loi sur l'administration financière     1 000
  Total (Charges d?immobilisations) - Programme d'administration du ministère     2 000
  BIENS IMMOBILISÉS      
601-2 Administration du ministère      
      Parc automobile et flotte de bateaux - coûts relatifs aux immobilisations     1 000
  Total à voter - Biens immobilisés     1 000
  Total (Biens immobilisés) - Programme d'administration du ministère     1 000