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Programme d'administration du ministère - CRÉDIT 2601

Le programme offre une grande variété de services de gestion relatifs à l'administration générale du ministère : ressources humaines, planification financière et opérationnelle, approvisionnement et amélioration opérationnelle, contrôle financier, communications, services juridiques et gestion des installations. Le programme partage les services du secteur de la justice en matière d'accès à l'information, de services en français et de vérification.

Sommaire - Crédit
($)
POSTE NO POSTE

Prévisions
2014-2015

Prévisions
2013-2014

Différence
entre
2014-2015
et
2013-2014

Chiffres
réels
2012-2013

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT        
1 Administration du ministère 127 942 000 128 372 900 (430 900) 113 718 218
Total, y compris mandats spéciaux 127 942 000 128 372 900 (430 900) 113 718 218
Moins : Mandats spéciaux 49 699 000 - 49 699 000 -
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 78 243 000 128 372 900 (50 129 900) 113 718 218
Mandats spéciaux 49 699 000 - 49 699 000 -
S Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 47 841 47 841 - 49 301
S Traitements versé aux adjoints parlementaires en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 32 346 32 346 - 16 667
S Paiements effectués en vertu de la Loi sur l'administration financière 1 000 1 000 - 10 462 694
S Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière 50 000 50 000 - 50 000
  Total - Crédits législatifs 131 187 131 187 - 10 578 662
  Total - Charges de fonctionnement 128 073 187 128 504 087 (430 900) 124 296 880
  ACTIF DE FONCTIONNEMENT        
3 Administration du ministère 2 000 2 000 - -
  TOTAL À VOTER - ACTIF DE FONCTIONNEMENT 2 000 2 000 - -
  Total - Actif de fonctionnement 2 000 2 000 - -
  CHARGES D?IMMOBILISATIONS        
2 Renouvellement des installations 1 000 000 2 000 000 (1 000 000) 1 837 673
5 Administration du ministère ? autres charges liées aux immobilisations 1 000 1 000 - -
Total, y compris mandats spéciaux 1 001 000 2 001 000 (1 000 000) 1 837 673
Moins : Mandats spéciaux 417 000 - 417 000 -
  TOTAL À VOTER - CHARGES D?IMMOBILISATIONS 584 000 2 001 000 (1 417 000) 1 837 673
Mandats spéciaux 417 000 - 417 000 -
S Amortissement - Loi sur l'administration financière 1 000 1 000 - -
  Total - Crédits législatifs 1 000 1 000 - -
  Total - Charges d?immobilisations 1 002 000 2 002 000 (1 000 000) 1 837 673
  BIENS IMMOBILISÉS        
4 Administration du ministère 1 000 1 000 - -
  TOTAL À VOTER - BIENS IMMOBILISÉS 1 000 1 000 - -
  Total - Biens immobilisés 1 000 1 000 - -




Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)
CRÉDIT-
POSTE
No
CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES      
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT      
2601-1 Administration du ministère      
      Traitements et salaires     14 586 600
      Avantages sociaux     1 941 100
      Transports et communications     746 400
      Services     110 124 800
      Fournitures et matériel     543 100
  Total - Charges de fonctionnement     127 942 000
  Sous-postes :      
  Bureau principal      
      Traitements et salaires   2 657 100  
      Avantages sociaux   266 300  
      Transports et communications   51 300  
      Services   228 100  
      Fournitures et matériel   69 900 3 272 700
  Services ministériels      
      Traitements et salaires   9 004 500  
      Avantages sociaux   1 299 600  
      Transports et communications   523 400  
      Services   1 506 900  
      Fournitures et matériel   288 100 12 622 500
  Services de communication      
      Traitements et salaires   2 900 000  
      Avantages sociaux   371 800  
      Transports et communications   76 400  
      Services   365 500  
      Fournitures et matériel   120 100 3 833 800
  Services juridiques      
      Traitements et salaires   25 000  
      Avantages sociaux   3 400  
      Transports et communications   95 300  
      Services   4 400 300  
      Fournitures et matériel   65 000 4 589 000
  Locaux - Frais de location      
      Services   103 624 000 103 624 000
  Total - Charges de fonctionnement     127 942 000
  Crédits législatifs      
Crédits législatifs         Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     47 841
Crédits législatifs         Traitements versé aux adjoints parlementaires en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     32 346
  Crédits législatifs      
      Autres opérations      
Crédits législatifs         Paiements effectués en vertu de la Loi sur l'administration financière     1 000
  Crédits législatifs      
      Autres opérations      
Crédits législatifs         Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière     50 000
  Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     128 073 187
  ACTIF DE FONCTIONNEMENT      
2601-3 Administration du ministère      
      Dépôts et charges payées d'avance     1 000
      Avances et montants récupérables     1 000
  Total à voter - Actif de fonctionnement     2 000
  Total (Actif de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     2 000
  CHARGES D?IMMOBILISATIONS      
2601-2 Renouvellement des installations      
      Services     1 000 000
  Total - Charges d?immobilisations     1 000 000
2601-5 Administration du ministère ? autres charges liées aux immobilisations      
      Autres opérations     1 000
  Total à voter - Charges d?immobilisations     1 000
  Crédits législatifs      
      Autres opérations      
Crédits législatifs         Amortissement - Loi sur l'administration financière     1 000
  Total (Charges d?immobilisations) - Programme d'administration du ministère     1 002 000
  BIENS IMMOBILISÉS      
2601-4 Administration du ministère      
      Matériel de technologie de l'information     1 000
  Total à voter - Biens immobilisés     1 000
  Total (Biens immobilisés) - Programme d'administration du ministère     1 000