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Programme d'administration du ministère - CRÉDIT 701

Appuyer l'élaboration et la mise en ?uvre des priorités du ministère en offrant à la haute direction, aux bureaux du ministère et au personnel sur le terrain de l'orientation concernant les politiques et les programmes, des conseils stratégiques en gestion des ressources et des finances et des services d'aide administrative et opérationnelle.

Sommaire - Crédit
($)
POSTE NO POSTE

Prévisions
2014-2015

Prévisions
2013-2014

Différence
entre
2014-2015
et
2013-2014

Chiffres
réels
2012-2013

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT        
1 Administration du ministère 39 430 000 39 338 400 91 600 33 215 928
Total, y compris mandats spéciaux 39 430 000 39 338 400 91 600 33 215 928
Moins : Mandats spéciaux 9 932 900 - 9 932 900 -
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 29 497 100 39 338 400 (9 841 300) 33 215 928
Mandats spéciaux 9 932 900 - 9 932 900 -
S Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 47 841 47 841 - 49 301
S Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 16 173 16 173 - 2 282
S Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière 1 000 1 000 - -
  Total - Crédits législatifs 65 014 65 014 - 51 583
  Total - Charges de fonctionnement 39 495 014 39 403 414 91 600 33 267 511




Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)
CRÉDIT-
POSTE
No
CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES      
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT      
701-1 Administration du ministère      
      Traitements et salaires     19 627 600
      Avantages sociaux     2 563 000
      Transports et communications     1 492 900
      Services     15 347 300
      Fournitures et matériel     399 200
  Total - Charges de fonctionnement     39 430 000
  Sous-postes :      
  Bureaux de la direction      
      Traitements et salaires   1 801 900  
      Avantages sociaux   189 700  
      Transports et communications   85 400  
      Services   215 200  
      Fournitures et matériel   34 800 2 327 000
  Soutien aux activités      
      Traitements et salaires   6 695 800  
      Avantages sociaux   904 100  
      Transports et communications   284 500  
      Services   2 076 000  
      Fournitures et matériel   71 100 10 031 500
  Ressources humaines      
      Traitements et salaires   1 980 400  
      Avantages sociaux   182 700  
      Transports et communications   26 500  
      Services   199 100  
      Fournitures et matériel   6 600 2 395 300
  Services de communication      
      Traitements et salaires   1 512 500  
      Avantages sociaux   96 300  
      Transports et communications   73 700  
      Services   521 800  
      Fournitures et matériel   18 400 2 222 700
  Services juridiques      
      Traitements et salaires   40 000  
      Avantages sociaux   5 100  
      Transports et communications   34 300  
      Services   4 471 900  
      Fournitures et matériel   21 200 4 572 500
  Services de vérification      
      Services   861 400 861 400
  Services informatiques      
      Traitements et salaires   7 597 000  
      Avantages sociaux   1 185 100  
      Transports et communications   988 500  
      Services   7 001 900  
      Fournitures et matériel   247 100 17 019 600
  Total - Charges de fonctionnement     39 430 000
  Crédits législatifs      
Crédits législatifs         Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     47 841
Crédits législatifs         Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     16 173
  Crédits législatifs      
      Autres opérations      
Crédits législatifs         Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière     1 000
  Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     39 495 014