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Programme d'administration du ministère - CRÉDIT 3701

Le programme d'administration du ministère appuie l'élaboration et la mise en ?uvre des priorités du ministère. Il offre à la haute direction, aux bureaux du ministère et au personnel sur le terrain de l'orientation concernant les politiques et les programmes, des conseils stratégiques en gestion des ressources et des finances et des services d'aide administrative et opérationnelle.

Sommaire - Crédit
($)
POSTE NO POSTE

Prévisions
2014-2015

Prévisions
2013-2014

Différence
entre
2014-2015
et
2013-2014

Chiffres
réels
2012-2013

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT        
1 Administration du ministère 13 881 500 14 252 700 (371 200) 11 232 180
Total, y compris mandats spéciaux 13 881 500 14 252 700 (371 200) 11 232 180
Moins : Mandats spéciaux 4 159 900 - 4 159 900 -
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 9 721 600 14 252 700 (4 531 100) 11 232 180
Mandats spéciaux 4 159 900 - 4 159 900 -
S Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 47 841 47 841 - 37 152
S Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 16 173 16 173 - 16 667
  Total - Crédits législatifs 64 014 64 014 - 53 819
  Total - Charges de fonctionnement 13 945 514 14 316 714 (371 200) 11 285 999




Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)
CRÉDIT-
POSTE
No
CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES      
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT      
3701-1 Administration du ministère      
      Traitements et salaires     8 351 100
      Avantages sociaux     1 060 800
      Transports et communications     241 500
      Services     3 991 300
      Fournitures et matériel     236 800
  Total - Charges de fonctionnement     13 881 500
  Sous-postes :      
  Bureaux de la direction (Bureau du ministre, Bureau du sous-ministre)      
      Traitements et salaires   2 215 600  
      Avantages sociaux   259 500  
      Transports et communications   86 100  
      Services   249 800  
      Fournitures et matériel   30 400 2 841 400
  Services opérationnels      
      Traitements et salaires   4 170 200  
      Avantages sociaux   512 300  
      Transports et communications   63 500  
      Services   65 400  
      Fournitures et matériel   67 100 4 878 500
  Services juridiques      
      Transports et communications   13 800  
      Services   3 105 500  
      Fournitures et matériel   8 500 3 127 800
  Communications et marketing      
      Traitements et salaires   1 330 200  
      Avantages sociaux   212 700  
      Transports et communications   42 000  
      Services   192 100  
      Fournitures et matériel   92 100 1 869 100
  Ressources humaines      
      Traitements et salaires   635 100  
      Avantages sociaux   76 300  
      Transports et communications   36 100  
      Services   5 900  
      Fournitures et matériel   38 700 792 100
  Services de vérification      
      Services   372 600 372 600
  Total - Charges de fonctionnement     13 881 500
  Crédits législatifs      
Crédits législatifs         Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     47 841
Crédits législatifs         Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     16 173
  Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     13 945 514