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Programme d'administration du ministère - CRÉDIT 901

Ce programme offre aux programmes opérationnels des ministères et à certains de leurs organismes des services généraux (financiers, juridiques, ressources humaines, planification et autres). Il fournit aussi des services de soutien au ministère des Services aux consommateurs.

Sommaire - Crédit
($)
POSTE NO POSTE

Prévisions
2014-2015

Prévisions
2013-2014

Différence
entre
2014-2015
et
2013-2014

Chiffres
réels
2012-2013

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT        
1 Administration du ministère 19 619 100 17 061 100 2 558 000 16 003 618
Total, y compris mandats spéciaux 19 619 100 17 061 100 2 558 000 16 003 618
Moins : Mandats spéciaux 8 000 000 - 8 000 000 -
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 11 619 100 17 061 100 (5 442 000) 16 003 618
Mandats spéciaux 8 000 000 - 8 000 000 -
S Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 95 682 95 682 - 56 051
S Traitements versés aux adjoints parlementaires en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 32 346 32 346 - 19 676
S Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière 1 000 1 000 - -
  Total - Crédits législatifs 129 028 129 028 - 75 727
  Total - Charges de fonctionnement 19 748 128 17 190 128 2 558 000 16 079 345




Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)
CRÉDIT-
POSTE
No
CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES      
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT      
901-1 Administration du ministère      
      Traitements et salaires     10 666 000
      Avantages sociaux     1 197 100
      Transports et communications     602 500
      Services     6 726 900
      Fournitures et matériel     426 600
      Autres opérations     100 000
  Total partiel     19 719 100
  Moins : Recouvrements     100 000
  Total - Charges de fonctionnement     19 619 100
  Sous-postes :      
  Bureau principal      
      Traitements et salaires   4 094 600  
      Avantages sociaux   402 300  
      Transports et communications   175 000  
      Services   555 000  
      Fournitures et matériel   65 000 5 291 900
  Planification et finances      
      Traitements et salaires   2 991 200  
      Avantages sociaux   376 900  
      Transports et communications   337 500  
      Services   1 926 900  
      Fournitures et matériel   180 000  
      Autres opérations   100 000  
      Total partiel   5 912 500  
      Moins : Recouvrements   100 000 5 812 500
  Ressources humaines      
      Traitements et salaires   640 500  
      Avantages sociaux   83 900  
      Transports et communications   35 000  
      Services   145 000  
      Fournitures et matériel   15 000 919 400
  Services de communication      
      Traitements et salaires   2 904 700  
      Avantages sociaux   332 000  
      Transports et communications   35 000  
      Services   700 000  
      Fournitures et matériel   40 000 4 011 700
  Services juridiques      
      Traitements et salaires   35 000  
      Avantages sociaux   2 000  
      Transports et communications   20 000  
      Services   2 465 000  
      Fournitures et matériel   126 600 2 648 600
  Services de vérification      
      Services   935 000 935 000
  Total - Charges de fonctionnement     19 619 100
  Crédits législatifs      
Crédits législatifs         Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     95 682
Crédits législatifs         Traitements versés aux adjoints parlementaires en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     32 346
  Crédits législatifs      
      Autres opérations      
Crédits législatifs         Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière     1 000
  Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     19 748 128