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Programme des services opérationnels de la FPO - CRÉDIT 1811

Le Programme des services opérationnels de la FPO est responsable de la prestation efficace des services internes et externes du gouvernement afin de répondre aux besoins des Ontariens et des Ontariennes et de la FPO. Tous les programmes de prestation des services s'attachent à transformer, améliorer et offrir des services gouvernementaux à valeur ajoutée.

Le Programme d'information et de technologie de l'information du gouvernement assume le leadership de l'établissement d'une infrastructure moderne de l'information et de la technologie de l'information (ITI) pour répondre aux besoins des Ontariens et Ontariennes et de la FPO. À cet effet, il formule et met en ?uvre la stratégie, veille à la sécurité des systèmes et des données, élabore des politiques et met en ?uvre une infrastructure, une gouvernance et une responsabilité communes. Le programme offre également des services communs à l'échelle de la FPO, tels que les services d'hébergement et les fonctions réseau.

Les Services communs de l'Ontario offrent un soutien d'arrière-guichet pour des services touchant les opérations, les finances, le personnel et la gestion de la chaîne d'approvisionnement dans toute la FPO. Ils fournissent des conseils stratégiques et assurent le contrôle financier et une prestation de services rentable dans le traitement des opérations financières et des revenus non fiscaux, le traitement de la paie et des avantages sociaux, l'administration des avantages sociaux, la gestion de la chaîne d'approvisionnement et les services opérationnels de la FPO.

Information, protection de la vie privée et archives publiques soutient de bonnes pratiques de conservation des documents dans tout le gouvernement et assume le leadership stratégique pour l'accès à l'information et la protection de la vie privée et la gestion de l'information. La Division recueille, gère et préserve les documents d'archives de la province, encourage le public à consulter les documents historiques de l'Ontario et est le gardien de la collection d'?uvres d'art du gouvernement de l'Ontario.

Le Groupement ITI pour les organismes centraux fournit à ses clients un leadership et un soutien efficient en ITI pour l'amélioration des services gouvernementaux. Pour ce faire, il rend applicables les solutions sous-jacentes en TI nécessaires à la modernisation des opérations gouvernementales et à la prestation de services rentables aux clients de toute la FPO.

La Division des politiques générales et de la coordination relative aux organismes fournit du leadership et des conseils relativement à la gouvernance de l'ensemble de la FPO et des organismes, aux politiques stratégiques globales, à l'analyse du personnel, aux nominations publiques et au soutien au Conseil de gestion du gouvernement.

Le Bureau pour un gouvernement ouvert cherche des moyens de renforcer la reddition des comptes envers la population et d'améliorer la transparence des rapports sur l'usage de l'argent des contribuables, tout en assurant une gestion efficace et responsable des deniers publics par les axes Dialogue ouvert, Données ouvertes et Informations ouvertes.

Sommaire - Crédit
($)
POSTE NO POSTE

Prévisions
2014-2015

Prévisions
2013-2014

Différence
entre
2014-2015
et
2013-2014

Chiffres
réels
2012-2013

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT        
1 Information et technologie de l'information du gouvernement 53 126 700 63 338 900 (10 212 200) 61 878 434
5 Services communs de l'Ontario 148 915 600 156 385 500 (7 469 900) 141 049 291
7 Information, protection de la vie privée et archives publiques 17 823 100 17 746 100 77 000 18 006 354
15 Groupement ITI pour les organismes centraux 71 890 200 71 982 900 (92 700) 84 171 234
26 Politiques générales et coordination relative aux organismes 8 527 700 7 999 400 528 300 7 587 200
30 Gouvernement ouvert 4 547 600 - 4 547 600 -
Total, y compris mandats spéciaux 304 830 900 317 452 800 (12 621 900) 312 692 513
Moins : Mandats spéciaux 256 701 200 - 256 701 200 -
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 48 129 700 317 452 800 (269 323 100) 312 692 513
Mandats spéciaux 256 701 200 - 256 701 200 -
S Loi sur les actions contre la Couronne 13 500 000 13 500 000 - 25 600 000
  Total - Crédits législatifs 13 500 000 13 500 000 - 25 600 000
  Total - Charges de fonctionnement 318 330 900 330 952 800 (12 621 900) 338 292 513
  ACTIF DE FONCTIONNEMENT        
2 Information et technologie de l'information du gouvernement 11 050 600 11 329 500 (278 900) 10 310 920
6 Services communs de l'Ontario 2 561 000 2 384 000 177 000 -
22 Groupement ITI pour les organismes centraux 1 914 500 1 877 000 37 500 2 311 140
  TOTAL À VOTER - ACTIF DE FONCTIONNEMENT 15 526 100 15 590 500 (64 400) 12 622 060
  Total - Actif de fonctionnement 15 526 100 15 590 500 (64 400) 12 622 060
  CHARGES D?IMMOBILISATIONS        
3 Information et technologie de l'information du gouvernement 10 080 000 13 028 600 (2 948 600) 10 143 504
12 Services communs de l'Ontario 2 000 2 000 - -
8 Information, protection de la vie privée et archives publiques 3 848 200 3 914 600 (66 400) 3 783 830
21 Groupement ITI pour les organismes centraux 1 000 1 000 - -
Total, y compris mandats spéciaux 13 931 200 16 946 200 (3 015 000) 13 927 334
Moins : Mandats spéciaux 3 804 100 - 3 804 100 -
  TOTAL À VOTER - CHARGES D?IMMOBILISATIONS 10 127 100 16 946 200 (6 819 100) 13 927 334
Mandats spéciaux 3 804 100 - 3 804 100 -
S Amortissement - Information et technologie de l'information du gouvernement, Loi sur l'administration financière 1 483 200 1 681 600 (198 400) 2 161 400
S Amortissement - Services communs de l'Ontario, Loi sur l'administration financière 4 203 300 3 533 400 669 900 3 167 423
S Amortissement - Loi sur l'administration financière 1 000 1 000 - -
  Total - Crédits législatifs 5 687 500 5 216 000 471 500 5 328 823
  Total - Charges d?immobilisations 19 618 700 22 162 200 (2 543 500) 19 256 157
  BIENS IMMOBILISÉS        
13 Information et technologie de l'information du gouvernement 61 403 000 338 936 800 (277 533 800) 43 604 400
14 Services communs de l'Ontario 5 069 600 18 706 300 (13 636 700) 6 093 424
23 Groupement ITI pour les organismes centraux 1 000 1 000 - -
Total, y compris mandats spéciaux 66 473 600 357 644 100 (291 170 500) 49 697 824
Moins : Mandats spéciaux 18 108 900 - 18 108 900 -
  TOTAL À VOTER - BIENS IMMOBILISÉS 48 364 700 357 644 100 (309 279 400) 49 697 824
Mandats spéciaux 18 108 900 - 18 108 900 -
  Total - Biens immobilisés 66 473 600 357 644 100 (291 170 500) 49 697 824




Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)
CRÉDIT-
POSTE
No
CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES      
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT      
1811-1 Information et technologie de l'information du gouvernement      
      Traitements et salaires     144 156 700
      Avantages sociaux     18 832 300
      Transports et communications     74 565 600
      Services     152 302 400
      Fournitures et matériel     40 528 600
  Total partiel     430 385 600
  Moins : Recouvrements     377 258 900
  Total - Charges de fonctionnement     53 126 700
1811-5 Services communs de l'Ontario      
      Traitements et salaires     91 204 200
      Avantages sociaux     13 684 500
      Transports et communications     6 763 000
      Services     43 015 800
      Fournitures et matériel     2 458 500
      Paiements de transfert      
          Projets liés à la gestion de la chaîne d'approvisionnement et à l'innovation dans le secteur parapublic     11 026 400
  Total partiel     168 152 400
  Moins : Recouvrements     19 236 800
  Total - Charges de fonctionnement     148 915 600
  Sous-postes :      
  Services opérationnels      
      Traitements et salaires   90 479 100  
      Avantages sociaux   13 610 500  
      Transports et communications   6 752 500  
      Services   35 140 200  
      Fournitures et matériel   2 448 000  
      Paiements de transfert      
          Projets liés à la gestion de la chaîne d'approvisionnement et à l'innovation dans le secteur parapublic   11 026 400  
      Total partiel   159 456 700  
      Moins : Recouvrements   19 236 800 140 219 900
  Programme de responsabilité civile - dossiers généraux et circulation routière      
      Traitements et salaires   725 100  
      Avantages sociaux   74 000  
      Transports et communications   10 500  
      Services   7 875 600  
      Fournitures et matériel   10 500 8 695 700
  Total - Charges de fonctionnement     148 915 600
  Crédits législatifs      
      Autres opérations      
Crédits législatifs         Loi sur les actions contre la Couronne     13 500 000
1811-7 Information, protection de la vie privée et archives publiques      
      Traitements et salaires     9 097 600
      Avantages sociaux     1 217 200
      Transports et communications     419 800
      Services     11 423 400
      Fournitures et matériel     268 700
      Paiements de transfert      
          Subventions à l'appui des Archives publiques de l'Ontario     45 700
  Total partiel     22 472 400
  Moins : Recouvrements     4 649 300
  Total - Charges de fonctionnement     17 823 100
1811-15 Groupement ITI pour les organismes centraux      
      Traitements et salaires     66 952 400
      Avantages sociaux     9 526 300
      Transports et communications     2 908 500
      Services     221 909 300
      Fournitures et matériel     2 291 500
  Total partiel     303 588 000
  Moins : Recouvrements     231 697 800
  Total - Charges de fonctionnement     71 890 200
1811-26 Politiques générales et coordination relative aux organismes      
      Traitements et salaires     6 472 500
      Avantages sociaux     911 400
      Transports et communications     167 000
      Services     867 800
      Fournitures et matériel     109 000
  Total - Charges de fonctionnement     8 527 700
1811-30 Gouvernement ouvert      
      Traitements et salaires     2 295 100
      Avantages sociaux     333 700
      Transports et communications     1 000
      Services     1 916 800
      Fournitures et matériel     1 000
  Total - Charges de fonctionnement     4 547 600
  Total (Charges de fonctionnement) - Programme des services opérationnels de la FPO     318 330 900
  ACTIF DE FONCTIONNEMENT      
1811-2 Information et technologie de l'information du gouvernement      
      Dépôts et charges payées d'avance     11 050 600
  Total à voter - Actif de fonctionnement     11 050 600
1811-6 Services communs de l'Ontario      
      Dépôts et charges payées d'avance     2 561 000
  Total à voter - Actif de fonctionnement     2 561 000
1811-22 Groupement ITI pour les organismes centraux      
      Dépôts et charges payées d'avance     1 914 500
  Total à voter - Actif de fonctionnement     1 914 500
  Total (Actif de fonctionnement) - Programme des services opérationnels de la FPO     15 526 100
  CHARGES D?IMMOBILISATIONS      
1811-3 Information et technologie de l'information du gouvernement      
      Services     10 079 000
      Autres opérations      
          Perte due à l'aliénation des actifs     1 000
  Total - Charges d?immobilisations     10 080 000
  Crédits législatifs      
Crédits législatifs Amortissement - Information et technologie de l'information du gouvernement, Loi sur l'administration financière      
      Autres opérations     57 426 300
      Moins : Recouvrements     55 943 100
1811-12 Services communs de l'Ontario      
      Autres opérations      
          Perte due à l'aliénation des actifs     2 000
  Total à voter - Charges d?immobilisations     2 000
  Crédits législatifs      
Crédits législatifs Amortissement - Services communs de l'Ontario, Loi sur l'administration financière      
      Autres opérations     5 961 200
      Moins : Recouvrements     1 757 900
1811-8 Information, protection de la vie privée et archives publiques      
      Services     3 848 200
  Total - Charges d?immobilisations     3 848 200
1811-21 Groupement ITI pour les organismes centraux      
      Services     1 000
  Total à voter - Charges d?immobilisations     1 000
  Crédits législatifs      
      Autres opérations      
Crédits législatifs         Amortissement - Loi sur l'administration financière     1 000
  Total (Charges d?immobilisations) - Programme des services opérationnels de la FPO     19 618 700
  BIENS IMMOBILISÉS      
1811-13 Information et technologie de l'information du gouvernement      
      Matériel de technologie de l'information     61 403 000
  Total - Biens immobilisés     61 403 000
1811-14 Services communs de l'Ontario      
      Logiciels d'application de gestion - traitements et salaires     1 779 500
      Logiciels d'application de gestion - avantages sociaux     265 900
      Logiciels d'application de gestion - coûts relatifs aux immobilisations     3 024 200
  Total - Biens immobilisés     5 069 600
1811-23 Groupement ITI pour les organismes centraux      
      Logiciels d'application de gestion - coûts relatifs aux immobilisations     1 000
  Total - Biens immobilisés     1 000
  Total (Biens immobilisés) - Programme des services opérationnels de la FPO     66 473 600