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Programme d'administration du ministère - CRÉDIT 1801

Le programme d'administration du ministère assure les services administratifs et de soutien qui aident le ministère à réaliser des résultats conformes aux objectifs et priorités budgétaires du gouvernement. Ses fonctions comprennent la gestion des finances et des ressources humaines et la gestion des locaux et des installations. Le programme fournit également des services juridiques et de communication, de planification et de surveillance des résultats. Il aide et soutient les programmes du ministère dans l'atteinte de leurs objectifs opérationnels.

Sommaire - Crédit
($)
POSTE NO POSTE

Prévisions
2014-2015

Prévisions
2013-2014

Différence
entre
2014-2015
et
2013-2014

Chiffres
réels
2012-2013

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT        
1 Administration du ministère 35 425 600 33 045 500 2 380 100 28 573 462
Total, y compris mandats spéciaux 35 425 600 33 045 500 2 380 100 28 573 462
Moins : Mandats spéciaux 8 155 400 - 8 155 400 -
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 27 270 200 33 045 500 (5 775 300) 28 573 462
Mandats spéciaux 8 155 400 - 8 155 400 -
S Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière 1 000 1 000 - 343
S Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 47 841 47 841 - 45 196
S Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 16 173 16 173 - 16 667
  Total - Crédits législatifs 65 014 65 014 - 62 206
  Total - Charges de fonctionnement 35 490 614 33 110 514 2 380 100 28 635 668
  CHARGES D?IMMOBILISATIONS        
4 Administration du ministère 1 322 500 7 952 500 (6 630 000) 8 249 839
Total, y compris mandats spéciaux 1 322 500 7 952 500 (6 630 000) 8 249 839
Moins : Mandats spéciaux 23 800 - 23 800 -
  TOTAL À VOTER - CHARGES D?IMMOBILISATIONS 1 298 700 7 952 500 (6 653 800) 8 249 839
Mandats spéciaux 23 800 - 23 800 -
S Amortissement - Loi sur l'administration financière 1 000 1 000 - -
  Total - Crédits législatifs 1 000 1 000 - -
  Total - Charges d?immobilisations 1 323 500 7 953 500 (6 630 000) 8 249 839
  BIENS IMMOBILISÉS        
6 Administration du ministère 1 000 1 000 - -
  TOTAL À VOTER - BIENS IMMOBILISÉS 1 000 1 000 - -
  Total - Biens immobilisés 1 000 1 000 - -




Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)
CRÉDIT-
POSTE
No
CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES      
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT      
1801-1 Administration du ministère      
      Traitements et salaires     14 683 500
      Avantages sociaux     1 811 700
      Transports et communications     517 600
      Services     17 858 300
      Fournitures et matériel     554 500
  Total - Charges de fonctionnement     35 425 600
  Sous-postes :      
  Bureau principal      
      Traitements et salaires   1 784 900  
      Avantages sociaux   221 100  
      Transports et communications   63 700  
      Services   261 800  
      Fournitures et matériel   55 300 2 386 800
  Services financiers et administratifs      
      Traitements et salaires   8 339 400  
      Avantages sociaux   996 300  
      Transports et communications   310 700  
      Services   8 034 600  
      Fournitures et matériel   164 800 17 845 800
  Services juridiques      
      Traitements et salaires   76 300  
      Avantages sociaux   5 000  
      Transports et communications   54 600  
      Services   7 867 000  
      Fournitures et matériel   149 500 8 152 400
  Services de vérification      
      Services   1 298 400 1 298 400
  Services de communication      
      Traitements et salaires   2 786 100  
      Avantages sociaux   405 000  
      Transports et communications   65 000  
      Services   387 300  
      Fournitures et matériel   164 000 3 807 400
  Ressources humaines      
      Traitements et salaires   1 696 800  
      Avantages sociaux   184 300  
      Transports et communications   23 600  
      Services   9 200  
      Fournitures et matériel   20 900 1 934 800
  Total - Charges de fonctionnement     35 425 600
  Crédits législatifs      
      Autres opérations      
Crédits législatifs         Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière     1 000
  Crédits législatifs      
Crédits législatifs         Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     47 841
Crédits législatifs         Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     16 173
  Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     35 490 614
  CHARGES D?IMMOBILISATIONS      
1801-4 Administration du ministère      
      Services     1 321 500
      Autres opérations      
          Perte due à l'aliénation des actifs     1 000
  Total - Charges d?immobilisations     1 322 500
  Crédits législatifs      
      Autres opérations      
Crédits législatifs         Amortissement - Loi sur l'administration financière     1 000
  Total (Charges d?immobilisations) - Programme d'administration du ministère     1 323 500
  BIENS IMMOBILISÉS      
1801-6 Administration du ministère      
      Logiciels d'application de gestion - coûts relatifs aux immobilisations     1 000
  Total à voter - Biens immobilisés     1 000
  Total (Biens immobilisés) - Programme d'administration du ministère     1 000