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Programme d'administration du ministère - CRÉDIT 1901

Les objectifs de ce programme sont les suivants : orienter, diriger, coordonner et contrôler l'ensemble des obligations des organismes centraux et des programmes organisationnels et activités du ministère; fournir du soutien efficace en communication et dans la gestion des dossiers; fournir au ministère, de façon efficace et efficiente, des conseils stratégiques, des services et conseils juridiques, des services de planification des activités et des ressources, des services ministériels de gestion des situations d'urgence et de la sécurité, du soutien en gestion du risque et en gestion de la prestation des services; mettre en place des mécanismes de contrôle et de vérification des dépenses, des normes en matière de rapports et de gestion, des normes de service et des méthodes d'évaluation des résultats; surveiller l'utilisation des ressources humaines et financières, des ressources en gestion de l'information et en technologie de l'information et des biens matériels du ministère. Le programme offre également des services de gestion et de soutien opérationnel au ministère, à ses organismes et à ses tribunaux.

Sommaire - Crédit
($)
POSTE NO POSTE

Prévisions
2014-2015

Prévisions
2013-2014

Différence
entre
2014-2015
et
2013-2014

Chiffres
réels
2012-2013

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT        
1 Administration du ministère 22 859 700 25 198 400 (2 338 700) 22 997 385
Total, y compris mandats spéciaux 22 859 700 25 198 400 (2 338 700) 22 997 385
Moins : Mandats spéciaux 7 604 100 - 7 604 100 -
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 15 255 600 25 198 400 (9 942 800) 22 997 385
Mandats spéciaux 7 604 100 - 7 604 100 -
S Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 47 841 47 841 - 36 057
S Traitements versés aux adjoints parlementaires en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 32 346 32 346 - 31 052
  Total - Crédits législatifs 80 187 80 187 - 67 109
  Total - Charges de fonctionnement 22 939 887 25 278 587 (2 338 700) 23 064 494
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS        
2 Administration du ministère – immobilisations 1 000 1 000 - -
  TOTAL À VOTER - CHARGES D’IMMOBILISATIONS 1 000 1 000 - -
  Total - Charges d’immobilisations 1 000 1 000 - -




Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)
CRÉDIT-
POSTE
No
CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES      
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT      
1901-1 Administration du ministère      
      Traitements et salaires     9 413 600
      Avantages sociaux     1 109 700
      Transports et communications     388 100
      Services     11 243 100
      Fournitures et matériel     705 200
  Total - Charges de fonctionnement     22 859 700
  Sous-postes :      
  Bureau principal      
      Traitements et salaires   2 064 900  
      Avantages sociaux   208 900  
      Transports et communications   223 300  
      Services   182 300  
      Fournitures et matériel   87 200 2 766 600
  Services de communication      
      Traitements et salaires   2 181 200  
      Avantages sociaux   243 400  
      Transports et communications   5 800  
      Services   211 700  
      Fournitures et matériel   2 200 2 644 300
  Services financiers et administratifs      
      Traitements et salaires   3 922 700  
      Avantages sociaux   466 600  
      Transports et communications   8 700  
      Services   1 075 500  
      Fournitures et matériel   2 900 5 476 400
  Ressources humaines      
      Traitements et salaires   1 204 800  
      Avantages sociaux   190 800  
      Transports et communications   5 100  
      Services   8 300  
      Fournitures et matériel   2 500 1 411 500
  Services juridiques      
      Traitements et salaires   40 000  
      Transports et communications   31 900  
      Services   5 117 500  
      Fournitures et matériel   72 200 5 261 600
  Services de vérification      
      Transports et communications   7 900  
      Services   944 600  
      Fournitures et matériel   4 900 957 400
  Systèmes informatiques      
      Transports et communications   105 400  
      Services   3 703 200  
      Fournitures et matériel   533 300 4 341 900
  Total - Charges de fonctionnement     22 859 700
  Crédits législatifs      
Crédits législatifs         Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     47 841
Crédits législatifs         Traitements versés aux adjoints parlementaires en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     32 346
  Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     22 939 887
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS      
1901-2 Administration du ministère – immobilisations      
      Autres opérations      
          Administration du ministère - immobilisations     1 000
  Total à voter - Charges d’immobilisations     1 000
  Total (Charges d’immobilisations) - Programme d'administration du ministère     1 000