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Programme d'administration du ministère - CRÉDIT 2201

Ce programme offre son leadership ainsi que des services de planification stratégique des activités et des ressources pour assurer la prestation efficace et efficiente des programmes du ministère. Il appuie les activités du ministère grâce à la prestation de conseils et de services dans des domaines divers - ressources humaines, planification financière, comptabilité et administration - et à des services de soutien professionnel (p. ex., juridiques et de vérification). Il apporte également un soutien stratégique de base dans les domaines des communications et des politiques ministérielles.

Sommaire - Crédit
($)
POSTE NO POSTE

Prévisions
2014-2015

Prévisions
2013-2014

Différence
entre
2014-2015
et
2013-2014

Chiffres
réels
2012-2013

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT        
1 Administration du ministère 12 436 400 11 869 500 566 900 11 132 603
Total, y compris mandats spéciaux 12 436 400 11 869 500 566 900 11 132 603
Moins : Mandats spéciaux 6 200 000 - 6 200 000 -
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 6 236 400 11 869 500 (5 633 100) 11 132 603
Mandats spéciaux 6 200 000 - 6 200 000 -
S Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière 1 000 1 000 - -
S Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 47 841 47 841 - 49 301
S Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 16 173 16 173 - 15 640
  Total - Crédits législatifs 65 014 65 014 - 64 941
  Total - Charges de fonctionnement 12 501 414 11 934 514 566 900 11 197 544
  ACTIF DE FONCTIONNEMENT        
2 Programme d'administration du ministère 1 000 1 000 - -
  TOTAL À VOTER - ACTIF DE FONCTIONNEMENT 1 000 1 000 - -
  Total - Actif de fonctionnement 1 000 1 000 - -
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS        
3 Administration du ministère 1 000 1 000 - -
  TOTAL À VOTER - CHARGES D’IMMOBILISATIONS 1 000 1 000 - -
S Amortissement - Loi sur l'administration financière 1 000 1 000 - 6 968
  Total - Crédits législatifs 1 000 1 000 - 6 968
  Total - Charges d’immobilisations 2 000 2 000 - 6 968
  BIENS IMMOBILISÉS        
4 Administration du ministère – biens immobilisés 1 000 1 000 - -
  TOTAL À VOTER - BIENS IMMOBILISÉS 1 000 1 000 - -
  Total - Biens immobilisés 1 000 1 000 - -




Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)
CRÉDIT-
POSTE
No
CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES      
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT      
2201-1 Administration du ministère      
      Traitements et salaires     6 475 700
      Avantages sociaux     801 100
      Transports et communications     534 300
      Services     10 524 600
      Fournitures et matériel     294 300
  Total partiel     18 630 000
  Moins : Recouvrements     6 193 600
  Total - Charges de fonctionnement     12 436 400
  Sous-postes :      
  Bureau principal      
      Traitements et salaires   1 610 500  
      Avantages sociaux   181 900  
      Transports et communications   184 100  
      Services   108 500  
      Fournitures et matériel   68 800 2 153 800
  Services financiers et administratifs      
      Traitements et salaires   1 466 800  
      Avantages sociaux   189 800  
      Transports et communications   90 700  
      Services   6 939 600  
      Fournitures et matériel   118 000  
      Total partiel   8 804 900  
      Moins : Recouvrements   5 721 800 3 083 100
  Ressources humaines      
      Traitements et salaires   743 800  
      Avantages sociaux   166 400  
      Transports et communications   50 300  
      Services   117 900  
      Fournitures et matériel   26 200 1 104 600
  Services de communications      
      Traitements et salaires   1 468 400  
      Avantages sociaux   153 300  
      Transports et communications   125 600  
      Services   297 900  
      Fournitures et matériel   35 000 2 080 200
  Analyse et planification      
      Traitements et salaires   1 186 200  
      Avantages sociaux   109 700  
      Transports et communications   53 600  
      Services   62 900  
      Fournitures et matériel   16 000 1 428 400
  Services juridiques      
      Transports et communications   30 000  
      Services   1 606 800  
      Fournitures et matériel   30 300 1 667 100
  Services de vérification      
      Services   145 000 145 000
  Systèmes informatiques      
      Services   1 246 000  
      Moins : Recouvrements   471 800 774 200
  Total - Charges de fonctionnement     12 436 400
  Crédits législatifs      
      Autres opérations      
Crédits législatifs         Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière     1 000
  Crédits législatifs      
Crédits législatifs         Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     47 841
Crédits législatifs         Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     16 173
  Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     12 501 414
  ACTIF DE FONCTIONNEMENT      
2201-2 Programme d'administration du ministère      
      Dépôts et charges payées d'avance     1 000
  Total à voter - Actif de fonctionnement     1 000
  Total (Actif de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     1 000
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS      
2201-3 Administration du ministère      
      Autres opérations     1 000
  Total à voter - Charges d’immobilisations     1 000
  Crédits législatifs      
      Autres opérations      
Crédits législatifs         Amortissement - Loi sur l'administration financière     1 000
  Total (Charges d’immobilisations) - Programme d'administration du ministère     2 000
  BIENS IMMOBILISÉS      
2201-4 Administration du ministère – biens immobilisés      
      Machines et équipement - coûts relatifs aux immobilisations     1 000
  Total à voter - Biens immobilisés     1 000
  Total (Biens immobilisés) - Programme d'administration du ministère     1 000