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Programme d'administration du ministère - CRÉDIT 2101

Le programme d'administration offre aux secteurs d'activités son leadership en matière de gestion stratégique ainsi que des conseils, des avis juridiques, des services de communications et des services administratifs.

Il offre aussi son leadership et ses conseils pour la planification axée sur les résultats, la gestion financière, le contrôle financier et la gestion des ressources humaines.

Sommaire - Crédit
($)
POSTE NO POSTE

Prévisions
2014-2015

Prévisions
2013-2014

Différence
entre
2014-2015
et
2013-2014

Chiffres
réels
2012-2013

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT        
1 Administration du ministère 39 823 700 33 409 300 6 414 400 31 697 786
Total, y compris mandats spéciaux 39 823 700 33 409 300 6 414 400 31 697 786
Moins : Mandats spéciaux 8 169 100 - 8 169 100 -
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 31 654 600 33 409 300 (1 754 700) 31 697 786
Mandats spéciaux 8 169 100 - 8 169 100 -
S Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière 1 000 1 000 - -
S Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 47 841 47 841 - 49 301
S Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 16 173 16 173 - 16 667
  Total - Crédits législatifs 65 014 65 014 - 65 968
  Total - Charges de fonctionnement 39 888 714 33 474 314 6 414 400 31 763 754




Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)
CRÉDIT-
POSTE
No
CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES      
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT      
2101-1 Administration du ministère      
      Traitements et salaires     19 631 900
      Avantages sociaux     6 398 300
      Transports et communications     1 287 500
      Services     12 698 500
      Fournitures et matériel     694 200
      Paiements de transfert      
          Expérience Été   520 600  
          Programmes pour les jeunes - intendance des ressources   150 000 670 600
  Total partiel     41 381 000
  Moins : Recouvrements     1 557 300
  Total - Charges de fonctionnement     39 823 700
  Sous-postes :      
  Bureau principal      
      Traitements et salaires   2 074 700  
      Avantages sociaux   189 100  
      Transports et communications   151 400  
      Services   358 200  
      Fournitures et matériel   34 300 2 807 700
  Finances et administration      
      Traitements et salaires   7 107 200  
      Avantages sociaux   893 600  
      Transports et communications   614 400  
      Services   4 666 200  
      Fournitures et matériel   143 400 13 424 800
  Ressources humaines      
      Traitements et salaires   5 298 100  
      Avantages sociaux   4 563 200  
      Transports et communications   186 700  
      Services   416 800  
      Fournitures et matériel   291 500  
      Paiements de transfert      
          Expérience Été 520 600    
          Programmes pour les jeunes - intendance des ressources 150 000 670 600  
      Total partiel   11 426 900  
      Moins : Recouvrements   1 557 300 9 869 600
  Services de communication      
      Traitements et salaires   3 271 900  
      Avantages sociaux   510 100  
      Transports et communications   100 000  
      Services   574 100  
      Fournitures et matériel   100 000 4 556 100
  Services juridiques      
      Traitements et salaires   150 000  
      Transports et communications   135 000  
      Services   5 962 200  
      Fournitures et matériel   65 000 6 312 200
  Services de vérification      
      Services   443 200 443 200
  Commission de l'escarpement du Niagara      
      Traitements et salaires   1 730 000  
      Avantages sociaux   242 300  
      Transports et communications   100 000  
      Services   277 800  
      Fournitures et matériel   60 000 2 410 100
  Total - Charges de fonctionnement     39 823 700
  Crédits législatifs      
      Autres opérations      
Crédits législatifs         Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière     1 000
  Crédits législatifs      
Crédits législatifs         Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     47 841
Crédits législatifs         Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     16 173
  Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     39 888 714