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Programme d'administration du ministère - CRÉDIT 1101

Ce crédit comprend le soutien global à la gestion des activités ministérielles, notamment par l'apport de leadership et de conseils stratégiques connexes à l'appui des priorités du ministère et du gouvernement.

Sommaire - Crédit
($)
POSTE NO POSTE

Prévisions
2014-2015

Prévisions
2013-2014

Différence
entre
2014-2015
et
2013-2014

Chiffres
réels
2012-2013

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT        
1 Administration du ministère 22 832 400 22 037 700 794 700 21 059 817
Total, y compris mandats spéciaux 22 832 400 22 037 700 794 700 21 059 817
Moins : Mandats spéciaux 8 141 800 - 8 141 800 -
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 14 690 600 22 037 700 (7 347 100) 21 059 817
Mandats spéciaux 8 141 800 - 8 141 800 -
S Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 47 841 47 841 - 49 301
S Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 16 173 16 173 - 16 667
S Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière 1 000 1 000 - -
  Total - Crédits législatifs 65 014 65 014 - 65 968
  Total - Charges de fonctionnement 22 897 414 22 102 714 794 700 21 125 785




Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)
CRÉDIT-
POSTE
No
CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES      
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT      
1101-1 Administration du ministère      
      Traitements et salaires     13 931 200
      Avantages sociaux     2 013 400
      Transports et communications     407 600
      Services     5 901 700
      Fournitures et matériel     612 500
  Total partiel     22 866 400
  Moins : Recouvrements     34 000
  Total - Charges de fonctionnement     22 832 400
  Sous-postes :      
  Bureau principal      
      Traitements et salaires   1 934 900  
      Avantages sociaux   285 900  
      Transports et communications   70 000  
      Services   134 300  
      Fournitures et matériel   76 700 2 501 800
  Planification et contrôle financier      
      Traitements et salaires   6 015 700  
      Avantages sociaux   872 500  
      Transports et communications   225 500  
      Services   4 748 700  
      Fournitures et matériel   351 000  
      Total partiel   12 213 400  
      Moins : Recouvrements   34 000 12 179 400
  Ressources humaines      
      Traitements et salaires   1 298 700  
      Avantages sociaux   186 400  
      Transports et communications   16 500  
      Services   74 100  
      Fournitures et matériel   28 700 1 604 400
  Communications      
      Traitements et salaires   4 681 900  
      Avantages sociaux   668 600  
      Transports et communications   95 600  
      Services   457 000  
      Fournitures et matériel   156 100 6 059 200
  Services de vérification      
      Services   487 600 487 600
  Total - Charges de fonctionnement     22 832 400
  Crédits législatifs      
Crédits législatifs         Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     47 841
Crédits législatifs         Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     16 173
  Crédits législatifs      
      Autres opérations      
Crédits législatifs         Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière     1 000
  Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     22 897 414