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Programme d'administration du ministère - CRÉDIT 1201

Ce programme, qui comprend les bureaux du ministre et du sous-ministre, assure les fonctions de planification, de consultation, d'avis juridique et de contrôle financier nécessaires à l'orientation et la gestion de programmes de fonctionnement conformes aux politiques et à la législation du gouvernement de l'Ontario. Le programme gère également les relations en matière de services et de reddition des comptes avec la Division de la vérification interne de l'Ontario, RH Ontario et les Services communs de l'Ontario; il veille à ce que le ministère et ses groupes clients reçoivent un niveau de soutien approprié, et gère stratégiquement les engagements du ministère en matière de services de qualité.

Sommaire - Crédit
($)
POSTE NO POSTE

Prévisions
2014-2015

Prévisions
2013-2014

Différence
entre
2014-2015
et
2013-2014

Chiffres
réels
2012-2013

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT        
1 Administration du ministère 41 702 300 42 537 700 (835 400) 34 715 471
Total, y compris mandats spéciaux 41 702 300 42 537 700 (835 400) 34 715 471
Moins : Mandats spéciaux 13 900 000 - 13 900 000 -
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 27 802 300 42 537 700 (14 735 400) 34 715 471
Mandats spéciaux 13 900 000 - 13 900 000 -
S Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 47 841 47 841 - 49 301
S Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 16 173 32 346 (16 173) 33 778
S Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière 1 000 1 000 - -
  Total - Crédits législatifs 65 014 81 187 (16 173) 83 079
  Total - Charges de fonctionnement 41 767 314 42 618 887 (851 573) 34 798 550
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS        
3 Administration du ministère 1 000 1 000 - -
  TOTAL À VOTER - CHARGES D’IMMOBILISATIONS 1 000 1 000 - -
S Amortissement - Loi sur l'administration financière 1 000 1 000 - -
  Total - Crédits législatifs 1 000 1 000 - -
  Total - Charges d’immobilisations 2 000 2 000 - -
  BIENS IMMOBILISÉS        
2 Administration du ministère 1 000 1 000 - -
  TOTAL À VOTER - BIENS IMMOBILISÉS 1 000 1 000 - -
  Total - Biens immobilisés 1 000 1 000 - -




Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)
CRÉDIT-
POSTE
No
CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES      
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT      
1201-1 Administration du ministère      
      Traitements et salaires     17 955 900
      Avantages sociaux     2 572 500
      Transports et communications     1 131 300
      Services     19 192 400
      Fournitures et matériel     850 200
  Total - Charges de fonctionnement     41 702 300
  Sous-postes :      
  Bureau principal      
      Traitements et salaires   3 614 400  
      Avantages sociaux   389 600  
      Transports et communications   305 400  
      Services   353 700  
      Fournitures et matériel   77 200 4 740 300
  Services financiers et administratifs      
      Traitements et salaires   7 538 700  
      Avantages sociaux   1 501 000  
      Transports et communications   428 500  
      Services   7 552 700  
      Fournitures et matériel   354 000 17 374 900
  Ressources humaines      
      Traitements et salaires   1 560 100  
      Avantages sociaux   218 500  
      Transports et communications   35 200  
      Services   201 000  
      Fournitures et matériel   64 800 2 079 600
  Services de communication      
      Traitements et salaires   5 242 700  
      Avantages sociaux   463 400  
      Transports et communications   73 300  
      Services   493 800  
      Fournitures et matériel   164 000 6 437 200
  Services juridiques      
      Transports et communications   255 300  
      Services   8 973 700  
      Fournitures et matériel   173 400 9 402 400
  Services de vérification      
      Transports et communications   33 600  
      Services   1 617 500  
      Fournitures et matériel   16 800 1 667 900
  Total - Charges de fonctionnement     41 702 300
  Crédits législatifs      
Crédits législatifs         Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     47 841
Crédits législatifs         Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     16 173
  Crédits législatifs      
      Autres opérations      
Crédits législatifs         Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière     1 000
  Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     41 767 314
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS      
1201-3 Administration du ministère      
      Autres opérations     1 000
  Total à voter - Charges d’immobilisations     1 000
  Crédits législatifs      
      Autres opérations      
Crédits législatifs         Amortissement - Loi sur l'administration financière     1 000
  Total (Charges d’immobilisations) - Programme d'administration du ministère     2 000
  BIENS IMMOBILISÉS      
1201-2 Administration du ministère      
      Parc automobile et flotte de bateaux - coûts relatifs aux immobilisations     1 000
  Total à voter - Biens immobilisés     1 000
  Total (Biens immobilisés) - Programme d'administration du ministère     1 000