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Programme d'administration du ministère - CRÉDIT 1601

Ce programme coordonne les processus de prise de décisions du ministère et fournit les services techniques et professionnels nécessaires à la conception, la mise en œuvre et la prestation efficace des programmes du ministère. Il comprend le Bureau du ministre, le Bureau de l'adjoint parlementaire et le Bureau du sous-ministre.

Sommaire - Crédit
($)
POSTE NO POSTE

Prévisions
2014-2015

Prévisions
2013-2014

Différence
entre
2014-2015
et
2013-2014

Chiffres
réels
2012-2013

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT        
1 Administration du ministère 21 601 600 21 320 000 281 600 20 715 194
Total, y compris mandats spéciaux 21 601 600 21 320 000 281 600 20 715 194
Moins : Mandats spéciaux 5 822 700 - 5 822 700 -
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 15 778 900 21 320 000 (5 541 100) 20 715 194
Mandats spéciaux 5 822 700 - 5 822 700 -
S Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 47 841 47 841 - 49 301
S Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 16 173 16 173 - 31 052
S Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière 1 000 1 000 - 1 286
  Total - Crédits législatifs 65 014 65 014 - 81 639
  Total - Charges de fonctionnement 21 666 614 21 385 014 281 600 20 796 833
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS        
3 Administration du ministère 1 000 1 000 - -
  TOTAL À VOTER - CHARGES D’IMMOBILISATIONS 1 000 1 000 - -
S Amortissement - Loi sur l'administration financière 1 000 1 000 - -
  Total - Crédits législatifs 1 000 1 000 - -
  Total - Charges d’immobilisations 2 000 2 000 - -
  BIENS IMMOBILISÉS        
2 Administration du ministère 1 000 1 000 - -
  TOTAL À VOTER - BIENS IMMOBILISÉS 1 000 1 000 - -
  Total - Biens immobilisés 1 000 1 000 - -




Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)
CRÉDIT-
POSTE
No
CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES      
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT      
1601-1 Administration du ministère      
      Traitements et salaires     8 446 300
      Avantages sociaux     1 023 900
      Transports et communications     821 400
      Services     10 991 700
      Fournitures et matériel     318 300
  Total - Charges de fonctionnement     21 601 600
  Sous-postes :      
  Bureau principal      
      Traitements et salaires   2 657 800  
      Avantages sociaux   332 200  
      Transports et communications   98 600  
      Services   1 745 500  
      Fournitures et matériel   63 600 4 897 700
  Services financiers et administratifs      
      Traitements et salaires   2 053 300  
      Avantages sociaux   234 100  
      Transports et communications   63 300  
      Services   775 100  
      Fournitures et matériel   39 100 3 164 900
  Direction de l'efficacité organisationnelle      
      Traitements et salaires   981 900  
      Avantages sociaux   127 600  
      Transports et communications   27 500  
      Services   224 000  
      Fournitures et matériel   20 600 1 381 600
  Services de communication      
      Traitements et salaires   2 690 500  
      Avantages sociaux   320 100  
      Transports et communications   124 500  
      Services   281 100  
      Fournitures et matériel   25 000 3 441 200
  Services juridiques      
      Traitements et salaires   62 800  
      Avantages sociaux   9 900  
      Transports et communications   507 500  
      Services   7 387 100  
      Fournitures et matériel   170 000 8 137 300
  Services de vérification      
      Services   252 100 252 100
  Systèmes informatiques      
      Services   326 800 326 800
  Total - Charges de fonctionnement     21 601 600
  Crédits législatifs      
Crédits législatifs         Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     47 841
Crédits législatifs         Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     16 173
  Crédits législatifs      
      Autres opérations      
Crédits législatifs         Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière     1 000
  Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     21 666 614
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS      
1601-3 Administration du ministère      
      Autres opérations     1 000
  Total à voter - Charges d’immobilisations     1 000
  Crédits législatifs      
      Autres opérations      
Crédits législatifs         Amortissement - Loi sur l'administration financière     1 000
  Total (Charges d’immobilisations) - Programme d'administration du ministère     2 000
  BIENS IMMOBILISÉS      
1601-2 Administration du ministère      
      Parc automobile et flotte de bateaux - coûts relatifs aux immobilisations     1 000
  Total à voter - Biens immobilisés     1 000
  Total (Biens immobilisés) - Programme d'administration du ministère     1 000