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Programme d'administration du ministère - CRÉDIT 2701

Le Programme d'administration du ministère offre de l'orientation et aide le ministère dans l'atteinte de ses objectifs opérationnels. De l'apport de connaissances spécialisées sur la gestion des dépenses à l'appui fourni au ministère dans l'optimisation de ses ressources humaines, ce programme donne au ministère le soutien professionnel nécessaire à la réalisation de ses objectifs généraux.

Le programme fournit un éventail complet de services, notamment dans les domaines suivants : gestion et planification des ressources, contrôle financier, approvisionnement, service à la clientèle, planification de l'accessibilité et de la diversité, gestion des situations d'urgence et autres fonctions ministérielles. Il administre également le parc de véhicules du gouvernement au nom de l'ensemble de la fonction publique de l'Ontario.

Sommaire - Crédit
($)
POSTE NO POSTE

Prévisions
2014-2015

Prévisions
2013-2014

Différence
entre
2014-2015
et
2013-2014

Chiffres
réels
2012-2013

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT        
1 Soutien opérationnel 44 360 500 46 016 300 (1 655 800) 43 626 313
Total, y compris mandats spéciaux 44 360 500 46 016 300 (1 655 800) 43 626 313
Moins : Mandats spéciaux 22 000 000 - 22 000 000 -
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 22 360 500 46 016 300 (23 655 800) 43 626 313
Mandats spéciaux 22 000 000 - 22 000 000 -
S Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 47 841 47 841 - 49 301
S Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 16 173 16 173 - 16 667
S Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière 1 000 1 000 - -
  Total - Crédits législatifs 65 014 65 014 - 65 968
  Total - Charges de fonctionnement 44 425 514 46 081 314 (1 655 800) 43 692 281
  ACTIF DE FONCTIONNEMENT        
2 Soutien opérationnel 1 000 1 000 - -
  TOTAL À VOTER - ACTIF DE FONCTIONNEMENT 1 000 1 000 - -
  Total - Actif de fonctionnement 1 000 1 000 - -
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS        
4 Administration du ministère 1 000 1 000 - 146 246
  TOTAL À VOTER - CHARGES D’IMMOBILISATIONS 1 000 1 000 - 146 246
S Amortissement - Loi sur l'administration financière 971 400 799 500 171 900 142 481
  Total - Crédits législatifs 971 400 799 500 171 900 142 481
  Total - Charges d’immobilisations 972 400 800 500 171 900 288 727
  BIENS IMMOBILISÉS        
3 Administration du ministère 18 783 300 17 490 900 1 292 400 8 405 443
Total, y compris mandats spéciaux 18 783 300 17 490 900 1 292 400 8 405 443
Moins : Mandats spéciaux 6 000 000 - 6 000 000 -
  TOTAL À VOTER - BIENS IMMOBILISÉS 12 783 300 17 490 900 (4 707 600) 8 405 443
Mandats spéciaux 6 000 000 - 6 000 000 -
  Total - Biens immobilisés 18 783 300 17 490 900 1 292 400 8 405 443




Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)
CRÉDIT-
POSTE
No
CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES      
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT      
2701-1 Soutien opérationnel      
      Traitements et salaires     16 422 300
      Avantages sociaux     2 159 800
      Transports et communications     1 070 500
      Services     32 286 200
      Fournitures et matériel     15 104 300
  Total partiel     67 043 100
  Moins : Recouvrements     22 682 600
  Total - Charges de fonctionnement     44 360 500
  Sous-postes :      
  Bureau principal      
      Traitements et salaires   1 191 300  
      Avantages sociaux   156 700  
      Transports et communications   95 900  
      Services   103 100  
      Fournitures et matériel   37 500  
      Total partiel   1 584 500  
      Moins : Recouvrements   1 000 1 583 500
  Services financiers et administratifs      
      Traitements et salaires   4 474 100  
      Avantages sociaux   588 400  
      Transports et communications   512 400  
      Services   3 352 300  
      Fournitures et matériel   352 300  
      Total partiel   9 279 500  
      Moins : Recouvrements   2 000 9 277 500
  Installations et services opérationnels      
      Traitements et salaires   5 252 700  
      Avantages sociaux   690 800  
      Transports et communications   318 700  
      Services   23 776 200  
      Fournitures et matériel   14 569 100  
      Total partiel   44 607 500  
      Moins : Recouvrements   22 676 600 21 930 900
  Services de communication      
      Traitements et salaires   3 328 500  
      Avantages sociaux   437 800  
      Transports et communications   60 200  
      Services   817 000  
      Fournitures et matériel   57 200  
      Total partiel   4 700 700  
      Moins : Recouvrements   1 000 4 699 700
  Ressources humaines      
      Traitements et salaires   2 175 700  
      Avantages sociaux   286 100  
      Transports et communications   43 300  
      Services   179 800  
      Fournitures et matériel   24 500  
      Total partiel   2 709 400  
      Moins : Recouvrements   1 000 2 708 400
  Services de vérification      
      Services   1 618 900 1 618 900
  Services juridiques      
      Transports et communications   40 000  
      Services   2 438 900  
      Fournitures et matériel   63 700  
      Total partiel   2 542 600  
      Moins : Recouvrements   1 000 2 541 600
  Total - Charges de fonctionnement     44 360 500
  Crédits législatifs      
Crédits législatifs         Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     47 841
Crédits législatifs         Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     16 173
  Crédits législatifs      
      Autres opérations      
Crédits législatifs         Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière     1 000
  Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     44 425 514
  ACTIF DE FONCTIONNEMENT      
2701-2 Soutien opérationnel      
      Dépôts et charges payées d'avance     1 000
  Total à voter - Actif de fonctionnement     1 000
  Total (Actif de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     1 000
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS      
2701-4 Administration du ministère      
      Autres opérations     1 000
  Total à voter - Charges d’immobilisations     1 000
  Crédits législatifs      
Crédits législatifs Amortissement - Loi sur l'administration financière      
      Autres opérations     15 936 400
      Moins : Recouvrements     14 965 000
  Total (Charges d’immobilisations) - Programme d'administration du ministère     972 400
  BIENS IMMOBILISÉS      
2701-3 Administration du ministère      
      Parc automobile et flotte de bateaux - coûts relatifs aux immobilisations     18 783 300
  Total - Biens immobilisés     18 783 300
  Total (Biens immobilisés) - Programme d'administration du ministère     18 783 300