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Programme d'administration du ministère - CRÉDIT 101

Le Programme d'administration assume le leadership de la gestion stratégique et fournit des conseils, des avis juridiques, des services de communication et des services administratifs à l'appui des priorités ministérielles et gouvernementales. Ses principales fonctions incluent le leadership et les conseils en planification axée sur les résultats, en gestion financière, en contrôle financier et en gestion des ressources humaines. Le Programme assure également les liens avec les Services communs de l'Ontario, le Parc automobile du MTO, Vérification interne Ontario, le Groupement ITI pour les terres et les ressources, RH Ontario et les Services en français pour garantir la transparence et la responsabilisation.

Sommaire - Crédit
($)
POSTE NO POSTE

Prévisions
2014-2015

Prévisions
2013-2014

Différence
entre
2014-2015
et
2013-2014

Chiffres
réels
2012-2013

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT        
1 Administration du ministère 23 902 300 23 852 000 50 300 23 361 266
Total, y compris mandats spéciaux 23 902 300 23 852 000 50 300 23 361 266
Moins : Mandats spéciaux 6 500 000 - 6 500 000 -
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 17 402 300 23 852 000 (6 449 700) 23 361 266
Mandats spéciaux 6 500 000 - 6 500 000 -
S Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 47 841 47 841 - 49 301
S Traitements versés aux adjoints parlementaires en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 16 173 16 173 - 16 667
  Total - Crédits législatifs 64 014 64 014 - 65 968
  Total - Charges de fonctionnement 23 966 314 23 916 014 50 300 23 427 234
  ACTIF DE FONCTIONNEMENT        
2 Administration du ministère 300 000 300 000 - -
  TOTAL À VOTER - ACTIF DE FONCTIONNEMENT 300 000 300 000 - -
  Total - Actif de fonctionnement 300 000 300 000 - -
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS        
- Amortissement - Loi sur l'administration financière - 1 000 (1 000) 289 664
  Total - Crédits législatifs - 1 000 (1 000) 289 664
  Total - Charges d’immobilisations - 1 000 (1 000) 289 664
  BIENS IMMOBILISÉS        
- Administration du ministère - - - 1 102 827
  TOTAL À VOTER - BIENS IMMOBILISÉS - - - 1 102 827
  Total - Biens immobilisés - - - 1 102 827




Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)
CRÉDIT-
POSTE
No
CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES      
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT      
101-1 Administration du ministère      
      Traitements et salaires     12 665 300
      Avantages sociaux     2 376 800
      Transports et communications     640 000
      Services     7 467 700
      Fournitures et matériel     752 500
  Total - Charges de fonctionnement     23 902 300
  Sous-postes :      
  Bureau principal      
      Traitements et salaires   2 704 200  
      Avantages sociaux   296 900  
      Transports et communications   227 100  
      Services   256 800  
      Fournitures et matériel   45 100 3 530 100
  Services opérationnels      
      Traitements et salaires   1 452 400  
      Avantages sociaux   862 700  
      Transports et communications   152 500  
      Services   2 754 400  
      Fournitures et matériel   520 700 5 742 700
  Planification des activités et services financiers      
      Traitements et salaires   2 794 600  
      Avantages sociaux   443 200  
      Transports et communications   49 800  
      Services   428 200  
      Fournitures et matériel   28 000 3 743 800
  Ressources humaines      
      Traitements et salaires   2 079 400  
      Avantages sociaux   225 100  
      Transports et communications   27 500  
      Services   171 200  
      Fournitures et matériel   29 800 2 533 000
  Services de communication      
      Traitements et salaires   3 634 700  
      Avantages sociaux   548 900  
      Transports et communications   156 300  
      Services   948 900  
      Fournitures et matériel   83 400 5 372 200
  Services juridiques      
      Transports et communications   22 500  
      Services   2 518 300  
      Fournitures et matériel   45 000 2 585 800
  Services de vérification      
      Transports et communications   4 300  
      Services   389 900  
      Fournitures et matériel   500 394 700
  Total - Charges de fonctionnement     23 902 300
  Crédits législatifs      
Crédits législatifs         Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     47 841
Crédits législatifs         Traitements versés aux adjoints parlementaires en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     16 173
  Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     23 966 314
  ACTIF DE FONCTIONNEMENT      
101-2 Administration du ministère      
      Dépôts et charges payées d'avance     300 000
  Total à voter - Actif de fonctionnement     300 000
  Total (Actif de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     300 000